统计局2018年度部门决算

目录

第一部分双清区统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

双清区统计局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全区及各乡镇办国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区及乡办地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全区各地国民经济核算工作。

（三）会同有关部门拟订重大普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

（六）组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核实、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（九）会同有关部门组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。双清区统计局单位内设机构包括：统计法规督查股、综合统计股、农业财贸投资统计股、工业交通能源统计股、办公室，下设两个二级机构——双清区计算机站（正股级）和双清区社会经济调查队（正股级）。

（二）决算单位构成。双清区统计局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：双清区统计局单位本级以及两个二级机构。

第二部分

部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：双清区统计局2018年度决算公开数据表

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计119.50万元。与2017年相比，减少36.56万元，减少23.43%，主要是因为其他统计信息事务支出与2017年相比，所需经费大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计119.50万元，其中：财政拨款收入119.5万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计119.50万元，其中：基本支出116.23万元，占97.26%，项目支出3.27万元，占2.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计119.50万元，与2017年相比，减少36.56万元，减少23.43%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出119.50万元，较上年减少36.56万元，减少23.43%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收支减少原因主要是其他统计信息事务支出与2017年相比，所需经费大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出119.50万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少35.56万元，减少23.43%，主要是因为其他统计信息事务支出与2017年相比，所需经费大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出119.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出113.50万元，占94.98%；住房保障支出6.0万元，占5.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为78.16万元，支出决算数为119.5万元，完成年初预算的152.90%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为60.53万元，支出决算为113.50万元，完成年初预算的187.51%，决算数大于年初预算数，主要原因是2018年开展了全国第四次经济普查，支出大幅增加。

2、社会保障和就业（类）。

年初预算为8.52万元，支出决算为0，决算数小于年初预算数，主要原因是这块支出决算时在一般公共服务类体现，没有单独列出。

3、卫生健康（类）。

    年初预算为4.33万元，支出决算为0，决算数小于年初预算数，主要原因是这块支出决算时在一般公共服务类体现，没有单独列出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出116.23万元，其中：人员经费75.70万元，占基本支出的65.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；商务和服务等经费40.53万元，占基本支出的34.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门对照年初制定的绩效目标及2018年度部门整体支出绩效自评内容，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。2018年我局积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项统计工作，取得了良好成效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出40.53万元，比年初预算数增加24.93万元，增长159.7%。主要原因是办公费和印刷费。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费5.7万元用于统计先进单位个人表彰会议，培训费1.21万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.938万元, 其中：政府采购货物支出1.938万元，用于经济普查办公室采购电脑空调以及视频会议系统材料购置。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的纳入专户管理的非税收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

（一）整体支出绩效目标

预决算公开：2018年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、审核等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2018年“三公”经费0万元，其中公务接待费为0万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

（二）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。