第一部分：

2018年双清区桥头街道办事处预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

双清区桥头办事处是行政单位性质的单位,部门主要职责是负责本街道辖区内社会管理和公共服务等工作，部门预算单位构成包括办事处处属机关、站所等。主要职责包括：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
　　（二）指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。
　　（三）抓好村（社区）主化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
　　（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
　　（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。
　　（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。
　　（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
　　（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
　　（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
　　（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
　　（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
　　（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
　　（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）、机构设置  

1.内设机构

我单位共有部门：办公室、财政所、民政办、控违办、城乡环境保护办、安全生产办等。

2. 人员编制情况

编办核定编制人数48人（其中行政编制27人、政法编制0人、事业编制20人、工勤编制1人），实有人数113人，其中在职人员70人，离休人员0人，退休人员43人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

2018年年初预算数578.44万元，其中：公共财政拨款578.44万元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入 0元。 　　　　　　　

(二)支出预算：

2018年预算支出578.44万元，其中：交通运输支出280.24万元，社会保障和就业支出245.61万元，医疗卫生和计划生育支出25.12万元，住房保障支出27.47万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入578.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为548.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2018年年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:城乡社区环境30万元。     

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款26.5万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为11.8万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费1.8万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费1.8万元），因公出国（境）费0元。

3、政府采购情况

2018年我单位未做此项预算.

4、国有资产占有使用情况

2018年我单位无公务用车辆及200万以上的大型设备。

六、重点绩效评估结果

我单位建立了健全的财务管理制度，会计核算制度，并严格按照制度办理财务业务严格按照《邵阳市双清区行政事业单位财务管理制度》和区财政局关于开展绩效评价工作的相关要求办理财务业务，存在的问题：预算编制工作有待细化。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年双清区双清区桥头街道办事处部门预算公开表（30张公开表格）