第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计506.82万元。与2018年相比，减少2506.88万元，减少83.18%，主要是因为机构改革，人员经费减少；项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计506.82万元，其中：财政拨款收入506.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计506.82万元，其中：基本支出220.58万元，占43.52%；项目支出286.24万元，占56.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计506.82万元，与2018年相比，减少2506.88万元，减少83.18%，主要是因为机构改革，人员经费减少；项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出506.82万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少2506.88万元，减少83.18%，主要是因为机构改革，人员经费减少；项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出506.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出271.72万元，占53.61%；城乡社区（类）支出220.85万元，占43.58%;住房保障（类）支出14.25万元，占2.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为405.4万元，支出决算数为506.82万元，完成年初预算的125.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行支出（项）

年初预算为124.77万元，支出决算为163.18万元，完成年初预算的130.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行支出增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为44.98万元，支出决算为54.67万元，完成年初预算的121.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政管理经费支出增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的2188%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中未包含项目支出。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，完成年初预算的3200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中未包含项目支出。

5、城乡社区支出（项）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为220.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金-农贸市场建设资金年初未纳入预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.25万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出220.58万元，其中：人员经费187.97万元，占基本支出的85.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费32.61万元，占基本支出的14.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为3.42万元，完成预算的171%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为3.42万元，完成预算的171%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费用增加，与上年相比减少6.7万元，减少66.21%,减少的主要原因是公务接待批次、人员减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.42万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.42万元，全年共接待来访团组5个、接待批次52次，来宾300人次，主要是用于招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0  万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位建立了健全的财务管理制度，会计核算制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：预算编制工作有待细化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出32.61万元，比年初预算数增加8.83万元，增长37.13%。主要原因是：印刷费、咨询费、劳务费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.91万元，用于召开招商引资会议，人数 80 人，内容为部署招商引资工作，无培训、节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
    二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
    四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
    五、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
    七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
    九、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（一）整体支出绩效目标

预决算公开：2019年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、审核等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2019年“三公”经费3.42万元，其中公务接待费为3.42万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

（二）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。