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双清区商务局2020年度部门预算公开

时间：2020-02-03 来源：双清区【字体设置：小大】

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双清区商务局2020年度部门预算公开

目录

第一部分双清区商务局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费安排情况

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、“三公经费”科目

4、机关运行费

第二部分双清区商务局2020年部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算单位经费拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、部门预算单位经费拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、部门预算单位经费基础表

5、部门预算部门收入总体情况表

6、部门预算部门支出总体情况表

7、部门预算部门支出总表

8、部门预算明细表-工资福利支出

9、部门预算明细表-商品与服务支出

10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

11、部门预算财政拨款总表

12、部门预算一般公共预算支出情况表

13、部门预算一般公共预算基本支出表

14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

17、部门预算政府性基金预算支出表

18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

20、部门预算专项资金部门支出总表

21、部门预算政府采购预算表

22、部门预算非税收入征收计划表

23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

32、部门预算部门整体支出绩效目标

33、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分双清区商务局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全区国内外贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业（不含典当、融资租赁和商业保理）进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

10、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11、指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动。

12、拟订并组织实施全市对外经济合作政策；管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；对我区企业在境外投资开班企业和机构(金融企业除外)实施监督和管理工作。

13、负责全区对外援助项目和接受多边对我区的无偿援助和赠款。

14、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

15、承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作。

16、承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

17、承办区委和区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

1．内设机构

根据编委核定，我局内设机构4个职能股（室），所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

我局内设机构4个职能股（室）：党政综合办公室（行政审批股）、外经外贸股、内贸流通股、招商引资股及其所属事业单位双清区投资促进事务中心。

　2．人员编制情况

部门预算单位构成包括区商务局和区投资促进事务中心。编办核定商务局机关行政编制人数4人，所属事业单位投资促进事务中心编制人数3人，现实有人数16人，其中在职人员9人（其中投资促进事务中心1人），离休人员0人，退休人员7人。

二、部门预算单位构成

部门预算包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双清区商务局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即双清区商务局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，公开的附件17、18、21、22表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括开展工作需要的专项经费。

（一）收入预算：

2020年本部门收入预算138.34万元，其中，一般公共预算拨款138.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少267.06万元，主要是基本支出和项目支出减少。

（二）支出预算：

2020年本部门支出预算138.34万元，其中，一般公共服务77.06万元，社会保障和就业支出47.14万元，卫生健康支出7.74万元，住房保障支出6.4万元。支出较去年减少267.06万元，主要是基本支出和项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算138.34万元，其中，一般公共服务支出77.06万元，占55.70 %；社会保障和就业支出47.14万元，占34.08 %；卫生健康支出7.74万元，占5.59 %；住房保障支出6.4万元，占4.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2020年本部门基本支出预算数126.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2020年本部门项目支出预算12万元，主要是部门单位为完成招商引资任务、商贸流通监督检查、农贸市场开发而发生的支出，其中：招商指南编制经费2万元，物流支出1万元，社会消费品零售总额统计经费2万元，仓容维修经费4万元，农贸市场管理经费3万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0万元，占 0%。本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2020年本部门机关运行经费9.02万元，比上年预算减少14.76万元，下降62.07%，主要是因为压缩商品服务支出。

（二）“三公”经费预算：

2020年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平，实现只减不增目标。

（一）一般性支出情况：

2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（二）政府采购情况：

2020年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。2020年本部门政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为138.34万元，其中，基本支出126.34万元，项目支出12万元。

七、名词解释

1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。