第一部分：

2018年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全区相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。　　

2、研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务、特许经营、代理制等现代流通方式，知道流通行业管理工作。　　

3、研究拟订全区规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施。负责组织整顿和规范市场积极秩序工作，协调开展专项整治行为，督办重大案件查处工作，会同有关部门加强全区流通领域商品质量、计量和标准的监督检查；建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理。　　

4、起草全区商品流通和餐饮、住宿等服务业的行业管理标准、市场准入及实施细则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议：负责服务业的行业管理；配合市商务局加强对报废汽车管理和再生资源回收工作的管理；按有关规定配合市商务局对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对食用盐、成品油、烟草类流通进行监督管理，负责对足浴按摩、再生资源回收、家政服务的行业管理，负责农贸市场、社会加油站审核、备案及管理。　　

5、执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责对外贸易有关项目的选定、申报和指导进出口配额、许可证的管理工作；负责国际、省下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；指导进出口配额、许可证的申请、实施和管理工作；指导、协调全区各类进出口企业的进出口业务，研究、推广国际贸易新方式。　　

6、负责监督管理全区技术进出口，协调全区内外贸易科技发展、高新技术产品出口及出口市场的开拓和管理工作。　　

7、负责全区涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平交易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织全区产业损害调查，指导协调国外第我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。　　

8、指导和管理全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况；对外发布全区重点招商项目；跟踪、调度重点招商项目并督促落实；依法审批外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的变更事项；为外商投资提供政策法规、业务咨询服务；督促检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同、章程的情况；负责组织、协调处理外商投资企业投诉；负责全区外商投资企业中产品出口企业、先进技术型企业的确认和考核；参与区开发园区（基地）的有关招商引资工作。　　

9、负责全区对外经济技术合作工作；拟订并执行全区对外经济合作的规定和管理办法；负责指导和监督全区对外承包工程、劳务合作、境外投资、设计咨询等业务的管理；负责指导对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；负责全区国际经济援助和授援项目的归口管理工作。　　

10、负责市场预测、预警和信息发布，拟订市场运行及调控的政策、建议，组织协调市场运行的有关重大问题；负责“菜篮子”商品的流通监督管理工作；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。　　

11、拟订全区市场体系建设整体规划，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，规范商业设施投资的准入程序，研究提出全区商品市场、商业网点、物流设施建设发展规划并组织实施；组织拟订市场体系标准，推进商品流通市场的标准化建设，指导大宗产品批发市场规划工作；指导城区商业体系建设，推进农村市场体系建设；指导全区商品市场、商业网点、物流设施建设和发展。　　

12、拟订全区国内横向经济联合和经济协作的规定、办法和经济协作的专项规划，并组织实施；组织和协调全区区域经济合作、招商引资及资金、物资、经济技术协作、信息交流等工作。　　

13、负责组织参与各级商务部门和政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动。　　

14、负责全区招商引资的合同外资、到位资金、市外境内、省外境内到位资金、外商投资企业生产经营、外贸进出口、外经合作、社会消费品销售等统计工作和信息发布；指导全区流通领域信息网络中电子商务建设；指导和联系全区各类商贸行业协会、学会等社团组织工作。　　

15、贯彻落实国家、省、市、区有关对旅游工作的法律、法规和政策，做好政策法规的研究工作，负责旅游政策法规的宣传，落实。　　

16、根据全区旅游发展总体规划和本区的实际情况，拟定双清区旅游工作发展的中长期规划和年度计划并组织实施，协调并参与本区旅游产业的建设和发展。　　

17、按照国家、省、市班固的有关旅游法规、条例和行业标准，对旅游市场进行管理、监督和检查。　　

18、组织本区旅游整体形象的对外宣传和重大推广促销活动，开拓发展国际国内旅游客源市场，带动旅游相关产业的发展；负责对全区域内大兴旅游节庆活动的指导和协调。　　

19、指导旅游景点、宾馆饭店、社会旅馆、娱乐设施等大兴旅游项目的建设，烟酒提出开发、利用、保护旅游资源的建议，会同有关部门实施区域内旅游资源的开发、利用和保护；推进区域内会展业发展，制定和落实促进旅游业与关联性产业结合的措施。　　

20、承担本区内旅行社的审批与审核，对本区旅行社实施行业管理和质量监督，负责组织实施旅游宾馆（饭店）、景区、乡村旅游服务店的星级平垫与复核工作。　　

21、负责本区旅游行业的统计和分析；开展国内外旅游市场的调查、预测；会同有关部门统筹管理、依法适用旅游专项基金。　　

22、研究全区旅游教育方针、政策并指导实施；制定和组织全区旅游人才培训规划；加快培训各类旅游人才，提高从业人员素质。　　

23、负责对全区旅游管理部门以及旅游行业协会、学会等团体的业务指导。　　

24、贯彻执行国家和省、市、区有关粮食流通的法律法规和方针政策，负责全区粮食流通宏观调控的具体工作。　　

25、贯彻落实国家和省、市粮食购销政策，组织实施政策性粮食收购，指导全区粮食购销工作，指导和协调粮食产销衔接，协同有关部门落实粮食信贷资金政策。　　

26、负责区级储备粮管理，完成地方储备粮任务。　　

27、负责全区粮食流通监督检查工作，依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查；负责全区粮食收购、储存换届的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督检查地方储备粮和政策性粮食的数量、质量和储存安全。　　

28、指导全区粮食行业管理。　　

29、会同有关部门拟定全区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。　　

     30、承办区委、区人民政府交办的其他事项

 (二)机构设置

部门预算单位构成包括区商务粮食局和区投资促进局。编办核定编制人数11人（其中行政编制8人、政法编制0人、事业编制3人、工勤编制0人），实有人数55人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员35人。

内设4个职能股（室）：党政综合办公室（行政审批股）、商务工作股、粮食工作股、旅游工作股。

二、部门预算单位构成

部门预算单位构成包括区商务粮食局和区投资促进局。区投资促进局0人。因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有双清区商务旅游粮食局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我局本级预算。我局2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，公开的附件14、15、19表均为空。收入只有经费拨款；支出包括保障我局所有人员经费和办公室的一般性公共支出，也包括作为所有一般性公共支出及其开展专项工作所需的项目经费。收入为一般公共预算拨款404.51万元；支出包括基本支出383.31万元，项目支出21.20万元。

（一）收入预算：2018年年初预算数404.51万元，其中，经费拨款404.51万元。收入较去年减少60.89万元，主要是干部调出经费拨款减少60.89万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数404.51万元，其中，一般公共服务160.05万元，社会保障和就业198.18万元，医疗卫生与计划生育14.10万元，商业服务业等支出3.70万元，住房保障14.98万元，粮油物资储备支出10.50万元。支出较去年减少60.89万元，主要是基本支出减少60.89万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入404.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为383.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为21.20万元，是指单位为完成招商引资任务、粮食流通监督检查、旅游市场开发而发生的支出，其中：招商指南编制经费2万元，物流支出1万元，储备粮食保管和收纳费用5.5万元，旅游专项经费3.7万元，社会消费品零售总额统计经费2万元，农贸市场管理经费3万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年政府办机关运行经费当年一般公共预算拨款46.12万元，比2017年预算减少9.71万元，主要是人员减少。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加0.6万元，主要是开展招商工作的需要。

3、政府采购情况

2018年我单位未做此项预算.

4、国有资产占有使用情况

2018年我单位无公务用车辆及200万以上的大型设备。

六、重点绩效评估结果

我单位建立了健全的财务管理制度，会计核算制度，并严格按照制度办理财务业务严格按照《邵阳市双清区行政事业单位财务管理制度》和区财政局关于开展绩效评价工作的相关要求办理财务业务，存在的问题：预算编制工作有待细化。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年双清区商务旅游粮食局部门预算公开表（30张公开表格）