2021年度邵阳市双清区司法局部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)
4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)
5、2021年部门财政拨款收支总表
6、2021年部门一般公共预算支出表
7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)
8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)
9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)
10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)
11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表
12、2021年部门整体支出预算绩效目标表
13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表
14、2021年部门专项支出预算绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门职责
1、承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
2、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规;编制全区司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。
3、指导全区规范性文件管理有关工作,承担区政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办区政府及其各部门规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。负责乡镇(街道)及其区直各部门规范性文件的备案审查工作。负责区政府规范性文件向市政府和区人大常委会报送备案工作。组织开展规范性文件清理工作。负责区政府法律顾问工作,受区政府委托,草拟、审查有关法律文书。代理民事诉讼和仲裁活动以及其他非诉法律事务,对区政府合同的订立工作进行监督指导,组织实施《邵阳市双清区政府合同管理办法》。负责政府重大合同的审查工作,参与并监督重大政府合同的谈判、起草、签订、备案、履行、争议解决等工作。负责对区政府交予审查的其他民事法律行为进行合法性审查。
4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、乡镇(街道)依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办区政府作为被申请人的市政府最终裁决的有关行政复议事项。承办行政复议申请的立案审查,受区政府委托出庭应诉。拟订行政复议、行政赔偿制度并组织实施。指导、监督全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作,负责行政复议和行政应诉案件办理工作,提出完善行政复议制度和解决问题的建议。承担区政府行政复议办公室的日常工作。
5、承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作,参与社会治安综合治理工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
6、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
7、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助和基层法律服务管理工作。
8、负责全区法治对外合作工作。承担区政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。
9、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。
10、负责本系统服装、警车等管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
11、对社区戒毒和社区康复工作提供指导和协助。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成
(一)内设机构设置
邵阳市双清区司法局内设机构包括:1、内设机构设置:双清区司法局内设机构分别是:办公室、基层股、社区矫正股、公律股、宣教股、法律援助中心,下设12个司法所。机构人员情况:编办编制16人,实际在职人员41人。
(二)预算单位构成
邵阳市双清区司法局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区司法局部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算611.5万元,其中,一般公共预算拨款611.5万元,财政专户管理的非税收入0万元;政府性基金收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加72.96万元,主要原因是2021年工作任务较上年增加。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算611.5万元,其中:公共安全支出471.19万元,社会保障和就业支出87.43万元,卫生健康支出26.58万元,住房保障支出26.3万元。支出较去年增加72.96万元,主要原因是2021年工作任务较上年增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算611.5万元,其中:行政运行(司法)支出277.45万元,占45.37%;一般行政管理事务(司法)支出193.74万元,占31.68%;行政单位离退休支出28.8万元,占4.71%;机关事业单位基本养老保险缴费支出36.79万元,占6.02%;对机关事业单位职业年金的补助支出18.39万元,占3.01%;其他优抚支出1.26万元,占0.21%;财政对工伤保险基金的补助支出2.19万元,占0.36%;行政单位医疗支出18.63万元,占3.05%;公务员医疗补助支出7.3万元,占1.19%;其他行政事业单位医疗支出0.65万元,占0.11%;住房公积金支出26.3万元,占4.3%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数490.14万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算数121.36万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:社区矫正工作经费15.36万元,主要用于矫正其犯罪心理和行为恶习方面;人民调解工作购买服务经费4万元,主要用于人民调解方面;依法治区经费10万元,主要用于法律进机关、进乡 村、进社区、进学校、进企业、进单位活动方面;法律援助经费46万元,主要用于法律援助方面;社区矫正购买服务经费16万元,主要用于矫正其犯罪心理和恶习方面;普法宣传工作经费20万元,主要用于宣传法治方面;社区矫正中心信息化建设经费10万元,主要用于社区矫正中心信息平台建设方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:
(1)基本支出。工资福利支出经费安排为387.7万元,对个人和家庭补助支出30.06万元,商品和服务支出72.38万元(其中,一般商品和服务支出66.88万元,工会经费2.58万元,党支部活动经费2.92万元)。基本支出经费安排共计490.14万元。2021年基本支出增加31.8万元,主要原因是年度履职任务较上年增加。
(2)机关运行经费。2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款193.74万元,比上年预算增加41.15万元,增长26.97%,主要原因是工作任务较上年增加。
(3)项目支出。项目支出经费安排为121.36万元,支出较去年增加41.16万元,主要原因是重点工作任务较上年增加。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门“三公”经费预算数为11.31万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费6.31万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.31万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,我单位本年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位本年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为611.5万元,基本支出490.14万元,单位项目支出121.36万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表