第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计52.60万元。与2018年相比，减少12.18万元，减少19%，主要是因为在职人员减少1人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计52.60万元，其中：财政拨款收入52.60万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入 0 万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 52.60 万元，其中：基本支出 52.60 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0  %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计52.60万元，与2018年相比，减少 12.18 万元,减少 19 %，主要是因为在职人员减少1人，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 52.60万元，占本年支出合计的 100 %，与2018年相比，财政拨款支出减少  12.18 万元，减少19 %，主要是因为在职人员减少1人，人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出52.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 51.98 万元，占99%；住房保障支出0.62万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为62.69万元，支出决算数为 52.6万元，完成年初预算的 84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 21.47万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员转隶，工资、津补贴调减。

2、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为39.82万元，支出决算为 31.09 万元，完成年初预算的 78 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员转隶，公用经费减少，行政管理事务成本减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为1.4万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 44 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员转隶，住房公积金调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出52.60万元，其中：人员经费21.51万元，占基本支出的 41 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费31.09万元，占基本支出的 59 %，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元；

公务接待费支出预算 2.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是同城公务活动不再接待，与上年相比减少 1.4 万元，减少 100 %，减少的主要原因是本年度严格执行中央八项规定，压缩开支，同城公务活动不再接待。

公务用车运行维护费支出预算0万元，支出决算为0万元；

公务用车购置费支出预算0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0  %；因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0  %；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组   个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度，本单位没有发生政府性基金收入支出情况。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门认真履行职责，深入贯彻落实区委、区政府的决策部署，扎实推进机关事业单位养老保险各项工作，较好地完成了年初确定的各项工作任务。整体来看，我部门预算资金从日常工作开展、资金使用管理以及所产生的绩效等方面综合评价为优秀，绩效评价报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 31.09万元，比年初预算数减少 8.73万元，降低 22  %。主要原因是：人员转隶，机关运行开支减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费 5.4 万元，用于召开全区法治政府建设工作会议，人数205人，内容为表彰全区依法行政先进单位和先进个人开支5万元，打印会议资料、制作奖牌和证书开支0.4万元；开支培训费 2.55 万元，用于开展全区行政执法人员法制培训，人数83人，内容为培训5天中午用餐费用1.25万元，发放老师授课费1万元，打印资料费及给优秀学员发放奖品0.3万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
    四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
    五、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
    七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
    九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    十、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
    十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

第五部分 附件

2019年度双清区政府法制办整体支出绩效评价报告

（一）整体支出绩效目标

预决算公开：2019年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、审核等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2019年“三公”经费0万元，其中公务接待费为0万元，公务用车运行维护费和因公出国（境）费用0万元。

（二）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。