目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(一)贯彻执行国家法律、法规和司法行政工作方针、政策，制定司法行政工作计划，并组织贯彻实施；承担本局行政执法监督和公民、法人或其他组织申请行政复议前对案件的复查、应诉工作。

（二）负责全区开展法制宣传、普及法律知识和指导开展青少年法制教育工作。

（三）指导、管理、监督辖区内社会法律服务机构

（四）指导、协调人民内部矛盾纠纷排查调处工作。

（五）负责社区矫正工作和对刑满释放及解除劳教人员的安置帮教工作。

（六）管理全区“12348”法律服务工作。

（七）指导、监督、组织实施本区法律援助工作。

（八）参与依法治区和维护稳定及社会治安综合治理工作工作。

（九）承办区委、区政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、内设机构

司法局内设办公室、政工股、基层股、社区矫正股、公律股、宣教股、法律援助中心，下设12个司法所。

　　2、人员编制情况

核定行政编制37人，事业编制2人，实有人数37人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员4人。

二、部门预算单位构成

双清区司法局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 495.39  万元，其中，一般公共预算拨款  495.39 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入   0  万元。收入较去年增加  52.93万元，主要是按照省市文件增加了特殊岗位津贴47.52万元和项目资金。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 495.39  万元，其中：公共安全支出392.13万元，社会保障和就业支出数为61.54万元，卫生健康支出20.41万元，住房保障支出21.31万元。主要是按照省市文件增加了特殊岗位津贴47.52万元和项目资金。。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算  495.39 万元，其中，公共安全支出392.13万元，占79.16%；社会保障和就业支出数为61.54万元，占12.42%；卫生健康支出20.41万元，占4.12%；住房保障支出21.31万元，占4.30%。

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 406.39  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 89  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：社区矫正工作经费24万元、人民调解工作购买服务费5万元、依法治区工作经费5万元、法律援助工作经费15万元、社区矫正购买服务工作经费20万元、普法宣传工作经费20万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关行政事业单位的机关运行经费 76.87 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增加 0.21 %，主要是人员变化不大。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为 12.62  万元，其中，公务接待费 6.31  万元，公务用车购置及运行费  6.31 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 6.31万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平,主要是主要是本单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，做到支出逐年减少。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0  万元，培训费预算  0 万元，本单位没有安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算   0 万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额     0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车   0辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备   0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为495.39万元，其中，基本支出406.39万元，项目支出89万元，具体绩效目标详见报表。本单位2019年度没有重点绩效考核项目。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

附件：2019年双清区司法局预算公开