一、部门概况

（一）部门机构设置

我部门共设置1个机构（含办公室和2个窗口（失业保险参保审核窗口、工伤、失业保险综合窗口））。

（二）部门职能

1.宣传贯彻执行国家及省、市、区社会保险法律、法规、方针、政策，按照法律、法规规定的社会保险范围，负责经办双清区辖区范围内职工的失业保险、工伤保险；

2.负责全区社会保险登记和失业保险的核定工作，按规定核定及拨付失业保险待遇；

3.综合管理失业保险金；负责受理缴费单位和参保人员的业务咨询和查询服务；

4.做好失业保险基金收支的预算、决算工作，确保社会保险基金专款专用，安全运行。

5.负责稽核参统单位社会保险费缴纳情况、失业保险待遇领取情况。受理、办理社会保险举报、投诉；

6.负责对全区社会保险经办机构、委托代办机构进行业务指导；

7.完成上级交办的各项工作任务。

（三）部门工作完成情况

按照上级政策安排，继续扩大社会保障的覆盖面，以私营企业、个体工商户、灵活就业人员为重点，扩大企业职工养老保险覆盖面。做好已工商注册但未参保登记企业调查核实工作，积极督促企业参加社会保险，继续加大宣传力度，继续创新宣传方式，提升未参保企业的参保积极性，夯实全民参保成果，为切实做好2023年参保扩面工作奠定良好的基础。

待遇发放准时到位，保障失业人员的切身利益，为社会稳定做好了本职工作。

（四）部门管理制度

严格执行单位的各项规章制度，部门内部制定了财务内控管理制度。根据财政部门各业务科室的要求，完成相关工作业务，按照制度要求，严格票据、印章、U-Key、银行账户等的使用管理。

（五）部门资金来源及使用情况

（一）资金来源及到位情况

我部门资金由区级财政部门安排，2023年本年实际总收入为68.5万元，其中，收到财政预算收入为57.50万元、其他资金11万元。

支出预算总额为67.57万元，其中：基本支出67.57万元（工资福利支出52.13万元、商品和服务支出11.40万元、对个人和家庭补助4.04万元。）

（二）政府采购情况

由于单位公用经费紧张，我部门本年度没有政府采购。

（三）固定资产情况

2023年度我中心固定资产账面价值为1.33万元，实际在用固定资产价值为1.33万元，已折旧完。2023年由于没有采购固定资产，也没用报废固定资产，所以，固定资产账面价值不变。

二、绩效目标

我中心的总目标是扎实开展各项社会保险业务经办工作，确保失业保险及其他补助按时足额发放；确保社会保险基金安全完整和可持续性，社会保险业务经办能力进一步提升，社会保险体系进一步完善。

三、评价结论

2023年我中心社会保险征缴扩面、按时足额发放失业保险及其他补助待遇、社保经办标准化建设等各项工作都有序开展。

四、主要经验做法

根据财政预算执行绩效评价相关工作要求，我中心采取绩效评价自查自检方式对我中心2023年基本支出有关账目进行核查对账，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、存在的问题

我中心在编制2023度部门预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划严格考量和评估，并在实施过程中严格量入为出。但在2023年部门预算执行过程中，仍然存在由于工作任务的突发性，一些无法预计未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

六、改进措施及建议

在今后的工作中我单位将认真贯彻落实上级及区财政部门关于预算绩效管理工作精神，积极参加财政和业务部门组织的预算绩效管理业务培训，提高业务能力。进一步严肃财经纪律，强化财务管理确保资金的合理使用。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。