一、部门概况

（一）部门机构设置

我部门共设置1个机构（含3个办公室和1个窗口（就业医保、养保审核窗口综合窗口））。

（二）部门职能

1.宣传贯彻执行国家及省、市、区社会保险法律、法规、方针、政策，按照法律、法规规定的社会保险范围，负责经办双清区辖区范围内职工的相关就业工作；

2.资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及省级人民政府批准的其他支出项目。   3.确保完成年度城镇新增就业目标任务。

4.完成上级交办的各项工作任务。

（三）部门工作完成情况

我局坚持以人为本，就业优先，按照财政资金管理要求，进一步完善制度，简化资金申领程序，加强资金监管，拓宽服务渠道，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，全面强化稳就业保就业政策举措，加强就业服务和就业帮扶，大力实施积极就业政策，实现了就业形势总体稳定，已按绩效目标完成任务指标，全年总体目标全部完成。

（四）部门管理制度

严格执行单位的各项规章制度，部门内部制定了财务内控管理制度。根据财政部门各业务科室的要求，完成相关工作业务，按照制度要求，严格票据、印章、U-Key、银行账户等的使用管理。

（五）部门资金来源及使用情况

（一）资金来源及到位情况

我部门资金由区级财政部门安排，2023年本年实际总收入为534.84万元，其中，收到财政预算收入为511.91万元、其他资金22.93万元。

支出预算总额为534.84万元，其中：基本支出68.29万元（工资福利支出54.12万元、商品和服务支出10.99万元、对个人和家庭补助3.18万元。），项目支出：466.55万元（医保养保补贴返还资金支出340.15元；就业创业服务补助支出103.47万元，其他资金户全年支出22.93万元）

（二）政府采购情况

由于单位公用经费紧张，我部门本年度没有政府采购。

（三）固定资产情况

2023年度我中心固定资产账面价值为46.86万元，实际在用年初固定资产价值为16.35万元，本年度累计折旧额2.38万元。2023年由于没有采购固定资产，也没用报废固定资产，所以，固定资产账面价值不变。

二、绩效目标

我中心的总目标是扎实开展各项就业创业、促进就业业务经办工作，根据年度绩效目标表三级指标内容，项目产出指标、效益指标居民满意度等都已达到指标值。已按绩效目标完成任务指标，全年总体目标全部完成。

三、评价结论

根据职业培训补贴政策，不同培训工种补贴标准不同。且因我区属罗宵山脉地区，按政策对城镇登记失业人员、农村劳动力等部分重点人群按补贴标准上浮70%，下一步将加强培训管理，通过职业技能培训促进就业，充分发挥资金效益。

四、主要经验做法

根据财政预算执行绩效评价相关工作要求，我中心采取绩效评价自查自检方式对我中心2023年基本支出有关账目进行核查对账，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、存在的问题

我中心在编制2023度部门预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划严格考量和评估，并在实施过程中严格量入为出。但在2023年部门预算执行过程中，仍然存在由于工作任务的突发性，一些无法预计未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

六、改进措施及建议

在今后的工作中我单位将认真贯彻落实上级及区财政部门关于预算绩效管理工作精神，积极参加财政和业务部门组织的预算绩效管理业务培训，提高业务能力。进一步严肃财经纪律，强化财务管理确保资金的合理使用。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

自评表