2021年度邵阳市双清区人民代表大会常务委员会部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)

4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)

5、2021年部门财政拨款收支总表

6、2021年部门一般公共预算支出表

7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)

8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)

9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)

11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表

12、2021年部门整体支出预算绩效目标表

13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表

14、2021年部门专项支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职责

1、负责人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作。

2、起草区人大常委会的有关文稿，编印有关刊物。

3、负责区人大常委会机关的人事、行政、档案、保卫、保密工作和其他日常工作。

4、归口处理区人大常委会机关的信访工作。

5、对涉及全区人大工作的重大问题进行调查研究，提出调查研究报告。

6、负责人民代表大会制度、地方人大工作的理论研究和宣传。

7、组织起草区人大常委会及主任会议的有关文稿。

8、负责区人大常委会会议、主任会议的宣传报道工作。

9、办理区人大常委会工作评议的具体事宜。

10、负责依法行使对政府对口联系部门的法律监督和工作监督，按照分工负责与区直（辖）部门单位的对口联系。

11、办理区人大常委会和主任会议交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成

（一）内设机构设置

 邵阳市双清区人民代表大会常务委员会内设机构包括：双清区人民代表大会及其常务委员会共设有5个专门委员会和2个办事机构。5个专门委员会即财政经济委员会、农业与农村委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、环境和资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会。2个办事机构即办公室、选举任免联络工作委员会。双清区人民代表大会常务委员会办公室（以下简称区人大常委会办公室）是双清区人民代表大会常务委员会机关的正科级办事机构。根据区编办核定，2021年共有编制数13人（不含处级以上领导干部），其中行政编制10人，政法编制0人，事业编制2人，工勤编制1人；现实有人数56人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员18人。

（二）预算单位构成

 邵阳市双清区人民代表大会常务委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区人民代表大会常务委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算588.01万元，其中，一般公共预算拨款588.01万元，财政专户管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加38.83万元，主要原因是人员增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算588.01万元，其中：一般公共服务支出373.52万元，社会保障和就业支出158.83万元，卫生健康支出29.35万元，住房保障支出26.31万元。支出较去年增加38.83万元，主要原因是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算588.01万元，其中：行政运行（人大事务）支出230.82万元，占39.25%；一般行政管理事务（人大事务）支出142.7万元，占24.27%；行政单位离退休支出100.32万元，占17.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.93万元，占6.28%；对机关事业单位职业年金的补助支出18.47万元，占3.14%；其他优抚支出0.92万元，占0.16%；财政对工伤保险基金的补助支出2.19万元，占0.37%；行政单位医疗支出18.64万元，占3.17%；公务员医疗补助支出10万元，占1.7%；其他行政事业单位医疗支出0.71万元，占0.12%；住房公积金支出26.31万元，占4.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数505.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数82.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：代表活动经费12万元，主要用于调研、视察代表活动、执法检查等方面；七委一室经费6.4万元，主要用于调研、视察代表活动、执法检查等方面；列会费经费8万元，主要用于会议审查监督一府两院工作等方面；乡镇人大联络经费2万元，主要用于指导乡镇办人大工作方面；工作评议经费2.4万元，主要用于专项评议一府两院工作方面；预算审查工作经费1.28万元，主要用于人大会议预算审查工作方面；农产品质量安全行经费1.6万元，主要用于确保农产品质量安全、检查等方面；环保世纪行经费1.6万元，主要用于确保环境保护、检查等方面；三湘农民健康行经费1.6万元，主要用于督促医疗卫生事业，确保农民身体健康方面；备案审查工作经费0.64万元，主要用于确保一府两院发布规范性文件备案审查方面；主任会议经费2.4万元，主要用于主任会议听取专项工作汇报方面；特支费经费2.4万元，主要用于主任会议成员视察调研检查等方面；民族团结进步行经费1.6万元，主要用于维护各民族团结进步方面；执法监督与检查经费9.6万元，主要用于确保法律法规的贯彻实施方面；代表履职和常委组成人员培训经费8万元，主要用于提高代表和人大常委会组成人员的履职水平方面；人大代表联系群众工作经费17.6万元，主要用于联系群众、走访群众、反映群众呼声，为民代言。方面；财经委员会和法制委员会经费3.2万元，主要用于调研、视察、执法检查等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

（1）基本支出。工资福利支出经费安排为344.07万元，对个人和家庭补助支出101.24万元，商品和服务支出60.38万元（其中，一般商品和服务支出53.6万元，工会经费2.79万元，党支部活动经费3.99万元）。基本支出经费安排共计505.69万元。2021年基本支出增加59.41万元，主要原因是人员增加。

（2）机关运行经费。2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款142.7万元，比上年预算减少16.28万元，下降10.24%，主要原因是预算支出压缩。

（3）项目支出。项目支出经费安排为82.32万元，支出较去年减少20.58万元，主要原因是预算支出压缩。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为588.01万元，基本支出505.69万元，单位项目支出82.32万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

双清区人民代表大会常务委员会2021年部门预算表格