第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计706.87万元。与2018年相比，增加165.17万元，增长30.49%，主要是因为人员经费增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计706.87万元，其中：财政拨款收入706.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计706.87万元，其中：基本支出706.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计706.87万元，与2018年相比，增加165.17万元,增长30.49%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出706.87万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加165.17万元，增长30.49%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出706.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出688.28万元，占97.37%；社保保障和就业（类）支出18.59万元，占2.63%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为455.26万元，支出决算数为706.87万元，完成年初预算的155.27%，其中：

1、一般公共服务（类）基本支出。

年初预算为455.26万元，支出决算为688.28万元，完成年初预算的151.18%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出。

年初预算为0万元，支出决算为18.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付职工抚恤金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出706.87万元，其中：人员经费430.19万元，占基本支出的60.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费173.19万元，占基本支出的39.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为2.3万元，完成预算的11.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。公务接待费支出预算为12万元，支出决算为2.3万元，完成预算的19.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是来访人员减少开支减少，与上年相比减少0.27万元，减少10.5%,减少（增长）的主要原因是来访人员减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.3万元，全年共接待来访团组52个、来宾576人次，主要是省市代办视察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0  万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。但还存在一定的问题：1.对项目资金的帐务处理不太规范，预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用，但在帐务处理时没有区分项目支出和基本支出，统一核算。2.预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出173.19万元，比年初预算数减少19.16万元，降低9.96%。主要原因是：办公费、印刷费、会议费压缩开支

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费60.28万元，用于召开区人大会议，人数408人，内容为人大政协会议；开支培训费8.87万元，用于开展2019年人大工作会议培训，人数3人，内容为开展乡村振兴 农产品品牌创建工作业务培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至×××年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车   辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。   
   二、 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
   三、 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
   四、 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（一）整体支出绩效目标

预决算公开：2019年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、审核等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2019年“三公”经费0万元，其中公务接待费为0万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

（二）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。