目 录

第一部分 2019年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、保证宪法、法律、行政法规和上级及本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的贯彻和执行。

2、区人大常委会领导或者主持区人大代表的选举。根据需要，通知有关选举单位补选出缺的区人大代表或者另行选举个别代表。

 3、区人大常委会设立代表资格审查委员会，审查区人大代表的资格，提请区人大常委会确认。

4、区人大常委会依照法律规定，召集区人民代表大会会议。

5、区人大常委会依法讨论、决定全区政治、经济、社会等重大事项。

6、区人大常委会讨论的重大事项包括：(一)区人民代表大会交付审议的事项；(二)主任会议、区人民政府、区人民法院和区人民检察院提请审议的事项；(三)区人大常委会认为需要审议的其他事项。

7、区人大常委会讨论的重大事项，或者作出决议、决定，或者提出意见交有关单位办理。8、区人大常委会根据区人民政府的建议，决定对全区的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

9、区人大常委会依法监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作。监督的主要形式：(一)听取和审议工作报告，提出建议、批评和意见，必要时作出相应的决议、决定；(二)撤销区人民政府不适当的决定和命令；(三)组织对特定问题的调查委员会，并根据调查委员会的报告作出相应的决议、决定；(四)组织对区人民政府、区人民法院、区人民检察院以及本行政区域内上级垂直管理的具有行政职能部门的工作进行评议；(五)受理人民群众对区人民政府、区人民法院和区人民检察院及其工作人员的申诉和意见，责成有关部门认真办理，限期报告办理结果；(六)在区人大常委会会议期间，依照法律规定向区人民政府、区人民法院和区人民检察院提出质询；(七)组织区人大常委会组成人员、区人大代表视察工作；(八)检查宪法、法律、行政法规、地方性法规的执行情况，督促有关机关对违法问题作出处理。

10、区人大常委会撤销所辖乡、镇人民代表大会及其主席团不适当的决议、决定。

11、区人大常委会依法行使任免权：(一)在区人民代表大会闭会期间，在区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，区人大常委会根据主任会议提名，从区人民政府、区人民法院和区人民检察院副职领导人员中决定代理区长、代理院长、代理检察长人选。如从副职以外的人选中选任，可由主任会议另行提名，经区人大常委会通过，先任命为副区长、副院长、副检察长，再决定代理区长、代理院长、代理检察长；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案。(二)在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；(三)根据主任会议的提名，决定任免区人大常委会各办事机构和工作机构的主任、副主任；(四)根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报区人民政府备案；(五)根据人民法院组织法的规定和区人民法院院长的提名，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；(六)根据人民检察院组织法的规定和区人民检察院检察长的提名，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；(七)在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；决定撤销由区人大常委会任命的其他人员；(八)区人大常委会主任因为健康状况不能工作或者缺位的时候，由区人大常委会主任提名，在副主任中推选一人代理主任的职务，直到主任恢复健康或者区人民代表大会选出新的主任为止；(九)区人民代表大会闭会期间，区人大常委会决定接受区人民政府区长、副区长，区人大常委会组成人员，区人民法院院长、区人民检察院检察长提出的辞职，并报区人民代表大会下一次会议备案。决定接受区人民检察院检察长的辞职，须报市人民检察院检察长提请市人民代表大会常务委员会批准。

12、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、在区人民代表大会闭会期间，许可有关机关提请的对区人大代表逮捕或者刑事审判以及法律规定的其他限制人身自由的措施。如果因为现行犯被拘留，执行拘留的机关应当立即向区人大常委会报告。

14、区人大常委会对在社会主义现代化建设中作出突出贡献的单位和个人，决定授予荣誉称号。

（二）机构设置。

根据编委核定，我单位内设七委一室，全部纳入2019年部门预算编制范围。区编办核定编制人数12人，（其中行政编制11人，政法编制0人，事业编制0人，工勤编制1人），现实有人数43人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员15人。

内设七委一室分别是办公室、选举任免联络工作委员会、农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、预算审查委员会和法制委员会。规范性文件备案审查工作室挂靠内务司法工作委员会、信访工作室和民族华侨外事工作委员会及工作职责并入区人大常委会办公室、城乡建设环境资源保护工作委员会及工作职责并入财政经济工作委员会。

二、部门预算单位构成

2019年本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算  558.76 万元，其中，一般公共预算拨款 558.76  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少 4.1  万元，主要是一般公共预算拨款收入压缩。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 558.76  万元，其中，一般公共服务 382.8  万元，社会保障和就业127.2万元，医疗卫生与计划生育24.98万元，住房保障23.78万元。支出较去年减少 4.1  万元，主要是一般公共服务支出预算支出压缩。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 558.76  万元，其中，一般公共服务支出 558.76  万元，占 100   %具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 455.26  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 103.5  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：中代表活动费15万元，七委一室经费8万元，人大常委会列会费8万元，乡镇人大联络2.5万元，工作评议经费3万元，预算审查工作经费2万元，农产品质量安全行2万元，环保世纪行2万元，三湘农民健康行2万元，民族团结进步行2万元，备案审查工作经费1万元及人大执法检查与监督12万元等。

五、政府性基金预算支出

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0  万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级、……等   家行政事业单位的机关运行经费 208.44 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 0.74 %，主要是压缩费用。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 26  万元，其中，公务接待费  12 万元，公务用车购置及运行费  14 万元，因公出国（境）费   0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算  0 万元，拟召开 0  会议，人数 0  人，内容为……；培训费预算   万元，拟开展  0 培训，人数  0 人，内容为  0 ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 558.76  万元，其中，基本支出 455.26  万元，项目支出  103.5 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

 附件：2019年人大预算报表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019政府性基金预算财政拨款收入支出决算表