目 录

第一部分 2019年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

双清区科协是行政单位性质的单位,部门主要职责是负责全区科普教育、科普社区等工作，部门预算单位构成包括本单位预算。主要职责如下：

1、开展学术交流，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

2、拟定科普工作规划并组织实施；动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

3、组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

5、管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）机构设置。

  1、内设机构

我单位无内设机构。

  2、人员编制情况

 　编办核定编制数是3人，全部为行政编制，政法编制0人，事业编制0人，工勤编制0人，实有人数为5人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员2人。
二、部门预算单位构成

 本部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双清区科协本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 46.77 万元，其中，一般公共预算拨款 46.77  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加4.4万元，主要原因是工资福利增加

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 46.77  万元，其中：基本支出46.77万元，收入较去年减少1.51万元，主要是经费拨款减少1.51万元。项目支出15万元，与去年持平。
四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 46.77 万元，其中，一般公共服务支出46.77 万元，占 100   %；公共安全支出 0  万元，占  0  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 31.77  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 15 万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款31.77万元，比2018年预算减少11.11万元，减少25.90%，主要是在职人员正常异动减资所致。        
（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算0.00万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务用车购置费0元。同比与上年预算持平，实现只减不增目标。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 0  会议，人数   人，内容为……；培训费预算 0  万元，拟开展 0  培训，人数  0 人，内容为  0 ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算   0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 46.77 万元，其中，基本支出 31.77 万元，项目支出15 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分
  部门预算公开的表格情况

  1、部门预算收支预算总表
  2、部门预算部门收入总体情况表
  3、部门预算部门支出总体情况表
  4、部门预算部门支出总表
  5、部门预算明细表-工资福利支出
  6、部门预算明细表-商品与服务支出
  7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
  8、部门预算财政拨款总表
  9、部门预算一般公共预算支出情况表
  10、部门预算一般公共预算基本支出表
  11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
  12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
  13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
  14、部门预算政府性基金预算支出表
  15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
  16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
  17、部门预算专项资金部门支出总表
  18、部门预算政府采购预算表
  19、部门预算非税收入征收计划表
  20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
  21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
  22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
  23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
  24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
  25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
  26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
  27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
  28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
  29、部门预算部门整体支出绩效目标
  30、部门预算项目支出绩效目标表

附件：2019年双清区科协预算公开表