第一部分：

双清区科协2018年部门预算说明

一、部门基本概况

双清区科协是行政单位性质的单位,部门主要职责是负责全区科普教育、科普社区等工作，部门预算单位构成包括本单位预算。编办核定编制人数3人（其中行政编制3人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制0人），实有人数4人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人。

（一）职能职责

1. 开展学术交流，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

2. 拟定科普工作规划并组织实施；动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

3. 组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

4. 开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

5. 管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

 (二)机构设置

根据编委核定，本单位纳入2018年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有科协。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2018年年初预算数48.28万元，其中，经费拨款48.28万元。收入较去年增加0.97万元，主要是经费拨款增加0.97万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数48.28万元，其中，工资福利支出32.10万元，对个和家庭的补助5.20万元，一般商品和服务支出5.58万元；项目支出5.40万元。支出较去年增加0.97万元，主要是基本支出增加0.97万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入42.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为42.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为5.40万元。

五、其他重要事项的情况说明

“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.3万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、政府采购情况

2018年我校政府采购预算总额为0万元。

4、国有资产占用情况

国有资产占用为“0”

5、重点绩效评估结果

我单位没有纳入财政重点绩效评价的项目。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年双清区科协预算公开表（30张公开表格）