一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

双清区大水小学内设机构包括：内设股室3个，分别为：校长室、总务室、教导室。

（二）人员编制情况

本部门共有编制人数14人，实有在编人数14人，离退休人员8人。

（三）主要职能职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

3、指挥、协调各处(室)的工作，对各处(室)进行指导，督促、检查和评分。

4、把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

5、坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

6、加强对体育卫生、美育、劳动等教育工作的领导和管理。

7、重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

8、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工的福利。

9、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持和关心学校建设和教育教学工作。

10、执行国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》和德育纲要，制订并实施学校教导工作计划和有关教育、教学工作的各项规章制度。审阅教研组、班主任工作计划及教师教学工作计划，并定期检查指导，总结交流经验。

11、按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划。

12、根据少先队的任务和学校党支部、团支部的指示精神，制订和实施少先队大队部工作计划，安排少先队大队活动，审批各中队工作计划，指导各中队开展活动。

13、按照国家财经制度的规定，认真编制并严格执行财务计划及预算，分清来源渠道，合理使用经费。协助校长抓好资金调度工作，保证办学需要。

14、会同教导处及有关年级组组织安排学生劳动，搞好后勤服务和安全工作，重视劳动技术教育基地的建设。

15、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

（四）绩效目标设定情况

在2023年收支预算内，确保完成以下整体目标：

1、确保人员经费的合理分配；

2、合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支；

3、把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质；

4、按计划完成项目建设，改善学校环境，保障校园安全；

5、社会公众及服务对象满意度达到95%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算133.3万元，其中：基本支出133.3元，占100%；项目支出0万元，占0%。

2023年本部门一般公共预算拨款支出决算133.3万元，其中：工资福利支出117.65万元，占88.25%；商品和服务支出4.29万元，占3.22%；对个人和家庭补助支出11.37万元，占8.53%；资本性支出支出0万元，占0%。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年本部门基本支出0万元，其中工资福利支出117.65万元，占88.25%；商品和服务支出4.29万元，占3.22%；对个人和家庭补助支出11.37万元，占8.53%；资本性支出支出0万元，占0%。

2.项目支出情况

2023年度专项资金安排和使用管理情况：

本单位2023年项目支出0万元.

（三）"三公"经费使用和管理情况

三公经费总额总体控制较好，严格控制招待经费支出，较去年同期下降0%。

（四）资金结转和结余情况

2023年本单位动用年初结转结余资金0万元，年末无结转结余资金。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

本单位依据《中小学校财务制度》、《湖南省义务教育教育经费管理办法》等相关制度，制定了本单位财务管理制度，加强单位财务管理与整体支出管理。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

    无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年本单位部门整体支出综合评价情况良好，预算配置、执行、管理、资产管理、绩效管理、职责履行执行及完成情况良好，社会公众或服务对象满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

对于绩效评价的认识不够深入，实际工作中存在把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核，绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

八、下一步改进措施

进一步规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映资金实际使用和产生的绩效状况，为今后资金实施方向及管理方式的改进提供指导。