一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

双清区云水小学内设机构包括：内设股室3个，分别为：校长室、总务室、教导室。

（二）人员编制情况

本部门共有编制人数19人，实有在编人数19人，离退休人员0人。

（三）主要职能职责

1、实施小学教育、促进基础教育发展及相关社会服务。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县我校的行政规章制度。

3、实施小学义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）绩效目标设定情况

在2023年收支预算内，确保完成以下整体目标：

1、确保人员经费的合理分配；

2、合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支；

3、把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质；

4、按计划完成项目建设，改善学校环境，保障校园安全；

5、社会公众及服务对象满意度达到95%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算375.06万元，其中：基本支出375.06元，占100%；项目支出0万元，占0%。

2023年本部门一般公共预算拨款支出决算375.06万元，其中：工资福利支出282.93万元，占75.43%；商品和服务支出67.32万元，占17.95%；对个人和家庭补助支出24.82万元，占6.62%；资本性支出支出0万元，占0%。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年本部门基本支出0万元，其中工资福利支出282.93万元，占75.43%；商品和服务支出67.32万元，占17.95%；对个人和家庭补助支出24.82万元，占6.62%；资本性支出支出0万元，占0%。

2.项目支出情况

2023年度专项资金安排和使用管理情况：

本单位2023年项目支出0万元.

（三）"三公"经费使用和管理情况

三公经费总额总体控制较好，严格控制招待经费支出，较去年同期下降0%。

（四）资金结转和结余情况

2023年本单位动用年初结转结余资金0万元，年末无结转结余资金。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

本单位依据《中小学校财务制度》、《湖南省义务教育教育经费管理办法》等相关制度，制定了本单位财务管理制度，加强单位财务管理与整体支出管理。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

    无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年本单位部门整体支出综合评价情况良好，预算配置、执行、管理、资产管理、绩效管理、职责履行执行及完成情况良好，社会公众或服务对象满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

对于绩效评价的认识不够深入，实际工作中存在把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核，绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

八、下一步改进措施

进一步规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映资金实际使用和产生的绩效状况，为今后资金实施方向及管理方式的改进提供指导。