第一部分   双清区教育局部门预算说明

目  录

第一部分   双清区教育局部门预算说明

一、部门概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、教育局机关

1、收支预算总表

2、经费拨款预算表-部门经济科目

3、经费拨款预算表-政府经济科目

4、单位经费基础表

5、部门收入总表

6、部门总体支出情况表

7、部门支出总表

8、支出预算表-工资福利支出

9、支出预算表-商品与服务支出

10、支出预算表-对个人和家庭的补助

11、财政拨款收支总表

12、一般公共预算支出情况表

13、一般公共预算基本支出情况表

14、一般公共预算-工资福利支出

15、一般公共预算-商品与服务支出

16、一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

17、政府基金预算支出预算表

18、纳入专户管理的非税收入拨款

19、财政拨款预算表

20、专项资金预算汇总表

21、政府采购预算表

22、非税收入征收预算表

23、“三公”经费预算表

24、工资福利支出（政府经济分类）

25、商品和服务支出（政府经济分类）

26、对个人和家庭的补助（政府经济分类）

27、项目支出（政府经济科目）

28、一般公用经费工资福利支出（政府经济分类）

29、一般公共预算商品和服务支出（政府经济分类）

30、一般公共预算对个人和家庭的补助（政府经济分类）

31、一般公共预算项目支出（政府经济分类）

32、部门整体支出绩效目标

33、项目支出绩效目标表

二、教育局所属学校

1、收支预算总表

2、经费拨款预算表-部门经济科目

3、经费拨款预算表-政府经济科目

4、单位经费基础表

5、部门收入总表

6、部门总体支出情况表

7、部门支出总表

8、支出预算表-工资福利支出

9、支出预算表-商品与服务支出

10、支出预算表-对个人和家庭的补助

11、财政拨款收支总表

12、一般公共预算支出情况表

13、一般公共预算基本支出情况表

14、一般公共预算-工资福利支出

15、一般公共预算-商品与服务支出

16、一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

17、政府基金预算支出预算表

18、纳入专户管理的非税收入拨款

19、财政拨款预算表

20、专项资金预算汇总表

21、政府采购预算表

22、非税收入征收预算表

23、“三公”经费预算表

24、工资福利支出（政府经济分类）

25、商品和服务支出（政府经济分类）

26、对个人和家庭的补助（政府经济分类）

27、项目支出（政府经济科目）

28、一般公用经费工资福利支出（政府经济分类）

29、一般公共预算商品和服务支出（政府经济分类）

30、一般公共预算对个人和家庭的补助（政府经济分类）

31、一般公共预算项目支出（政府经济分类）

32、部门整体支出绩效目标

33、项目支出绩效目标表

第一部分  部门预算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；拟订并监督执行全区教育发展战略和重要规章制度。

2、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和文件，全面实施素质教育。

3、研究制订全区教育事业发展规划；拟定教育事业发展的重点、结构、速度和步骤；指导、协调教育规划、计划的贯彻实施。

4、综合管理全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和社会力量办学等；指导协调各部门有关教育的工作；负责教育的督导与评估。

5、统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；对直属学校（单位）和社会力量举办的教育机构的教育经费进行监督审计。

6、负责和指导直属学校（单位）党的建设、领导班子建设和思想政治工作、管理直属学校（单位）校级领导干部。

7、主管全区教师工作，组织指导全区各级各类学校教师资格证书制度的实施；负责直属学校（单位）机构编制和劳动人事管理工作；统筹规划、指导各级各类学校教师和教育行政管理人员队伍建设；指导教育人事制度改革；指导和管理教育系统专业技术职务评聘工作。

8、指导全区各级各类学校的教育、教学工作和思想政治工作，加强德育、体育、卫生、美育、国防教育、劳技教育等工作。

9、负责拟定全区学校布局规划；负责区属学校国有资产管理和教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导全区勤工俭学以及后勤服务管理工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。

10、负责语言文字和指导推广普通话工作；负责组织开展教育对外交流与合作工作。

11、负责教育系统稳定和安全保卫工作；负责协调有关部门处理学校突发事件。

12、指导有关教育的学会、协会等社会团体的工作；受区政府委托管理区政府教育督导室。

13、承办区政府交办的其他工作。

（二）2020年度部门主要工作任务及目标

1、全面完成化解大班额工作任务

化解大班额工作是一项系统工程，根据上级要求和我区具体情况，我区出台了《双清区消除大班额专项行动计划（2017-2020年）》，预计在2020年完成化解大班额工作任务，根据这一计划，我区原有存量大班额将在2020年春季结束后全部消除。同时，为避免产生新的大班额，一方面需要严格规范招生工作与异动管理，严格划片招生就近入学，避免因择校产生新的大班额。另一方面，需要持续加大投入，新建、扩建学校，增加学位供给，优化义务教育资源配置。实现“让孩子有学上、上好学”的承诺。

2、进一步优化教育资源配置

（1）、新城区学校建设。根据市、区教育发展规划，我区在邵阳大道沿线规划新建、扩建明德小学、博文小学、志成小学，整体搬迁大水小学、昭陵实验学校，满足城市化建设对教育资源的需求。

（2）、老城区学校改扩建。加快龙须塘小学、华竹学校、昭陵中学的改扩建项目，争取尽快投入使用，缓解周边区域学位紧张的状况。

（3）、引进民办教育资源。积极引进1-2所高标准民办学校，提供政策扶持，让民办学校成为我区义务教育的有益补充。目前由湖南丰圆企业管理有限公司投资办学的昭阳学校（暂定名）正在积极筹建。四川商会拟在我区投资办学，正在我区考察，并与有关部门洽谈相关事宜。

（4）、大力发展学前教育。我区现有公办幼儿园4所，为提高公办幼儿园比重，目前在建幼儿园3所，争取在2020年实现每个乡镇至少有一所公办幼儿园。同时积极探索小区配套幼儿园接收转为公办或普惠性幼儿园的有效途径，进一步优化学前教育资源配置，解决上园难、上园贵的问题。

3、启动教育信息化建设

目前我区教育信息化建设是一项较紧迫的任务，区辖各学校的信息化建设水平在全市县市区中排名靠后，2020年，拟启动全区中小学校信息化建设，以三通两平台建设为重点，分批按计划逐年实施，计划分三年逐步实现我区义务教育信息化。

（三）机构设置

1、内设机构

我单位共有内设机构10个：综合办公室、政工股、教育股、财务审计股、督导室、综治办、教研室、基建办、教育事务中心、教育工会、。

2、人员编制情况

教育局机关在职人数31人，离休人员0人，退休人员33人。

所属学校共计42所，其中中学3所、一贯制学校1所、小学37所，职业中学1所，幼儿园1所，属全额拨款。全区实有在职教师1413人，离休人员0人，退休人员1116人。在校小学生22133人，初中学生3549人，其他各类学生1226人。

二、部门预算单位构成

2020年教育局部门预算编制单位范围如下：

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即双清区教育局机关和所属学校预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入等；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括全区所属学校基本运行及学校建设等项目经费。

(一)收入预算

1、教育局机关：2020年年初预算数589.94万元，其中：经费拨款（补助）578.90万元，预算管理的其他收入11.04万元。

2019年收入总计571.88万元，其中：经费拨款（补助）560.84万元，预算管理的其他收入11.04万元。

2、教育局所属学校：2020年年初预算数25327.26万元，其中：经费拨款（补助）23727.26万元，预算管理的城市维护建设税100万元、预算管理的教育费附加收入900万元、预算管理的地方教育附加收入600万元。

教育局所属学校2019年收入总计23344.24万元，其中：经费拨款（补助）21392.24万元，预算管理的城市维护建设税147万元、预算管理的教育费附加收入1083万元、预算管理的地方教育附加收入722万元。

 (二)支出预算

教育局机关本级和所属学校总体预算安排

2020年教育局机关本级和所属学校年初总体预算安排25917.20万元，其中工资福利支出14238.63万元，对个人和家庭的补助6292.37万元，一般商品和服务支出159.16万元；项目支出5227.04万元，教育局机关和所属学校分别如下：

1、教育局机关：2020年支出预算589.94万元，其中工资福利支出364.58万元，对个人和家庭的补助180.25万元，一般商品和服务支出34.07万元；项目支出11.04万元。

教育局机关2019年支出预算571.88万元，其中工资福利支出352.58万元，对个人和家庭的补助166.40万元，一般商品和服务支出41.86万元；项目支出11.04万元。

教育局机关预算经费比2019年增加18.06万元，主要为工资福利支出和对个人家庭的补助支出增加25.85万元，一般商品和服务支出减少7.79万元。

2、教育局所属学校：2020年支出预算25327.26万元，其中工资福利支出13874.05万元，对个人和家庭的补助6112.12万元，一般商品和服务支出125.09万元；项目支出5216.00万元。

教育局所属学校2019年支出预算23344.24万元，其中工资福利支出13069.53万元，对个人和家庭的补助5715.03万元，一般商品和服务支出112.08万元；项目支出4447.60万元。

教育局所属学校2019年预算经费比2018年增加1983.02万元，主要是人员经费增加1201.61万元，一般商品和服务支出增加13.01万元，项目支出增加768.4万元。

    四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入25917.20万元，其中教育局机关589.94万元，教育局所属学校25327.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为20690.16万元，是指为保障教育局机关和所属学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2020年年初预算数为5227.04万元，是指教育局机关和所属学校为完成教育教学任务和改善学校办学条件发生的支出，其中主要用于教学楼维修与新建经费1909.00万元，师资培训经费150.00万元,学生资助管理中心工作经费5.00万元,教师节补助103.00万元,普通高中教育经费20.00万元,职业教育发展资金30.00万元,教育督导评估经费15.00万元,农村教师乡镇工作补贴145.00万元,独生子女父母奖励生育津贴29.00万元,义务教育保障机制（按实结算）2036.00万元,教育科研经费50.00万元,高中教育公用经费及国家助学金配套资金15.00万元,综治安全专项经费238.00万元,教育基金20.00万元,民办教育发展资金30.00万元,学前教育发展资金50.00万元，女工卫生、少数民族经费17.00万元，教育边远地区补贴29.00万元，体卫器材、图书经费50.00万元，教育信息化及功能室配套经费175万元，校园足球经费50.00万元，优秀教师表彰经费30.00万元，未成年人校外活动经费20.00万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、所属学校等 43 家行政事业单位的机关运行经费 2070.07 万元，比上年预算增加 2.07 万元，上升 0.1 %，主要是教育局机关人员增加。

（二）、“三公”经费预算

“三公”经费支出预算1.50万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。2020年“三公”经费支出预算比2019年“三公”经费支出预算1.80万元减少0.3万元。主要是压缩非生产性开支，控制接待成本。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0  万元，培训费预算 0  万元。

（四）、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元.

（五）、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，教育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为25917.20万元，其中教育局机关589.94万元，教育局所属学校25327.26万元。

六、名词解释

1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

 一、教育局机关

1、收支预算总表

2、经费拨款预算表-部门经济科目

3、经费拨款预算表-政府经济科目

4、单位经费基础表

5、部门收入总表

6、部门总体支出情况表

7、部门支出总表

8、支出预算表-工资福利支出

9、支出预算表-商品与服务支出

10、支出预算表-对个人和家庭的补助

11、财政拨款收支总表

12、一般公共预算支出情况表

13、一般公共预算基本支出情况表

14、一般公共预算-工资福利支出

15、一般公共预算-商品与服务支出

16、一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

17、政府基金预算支出预算表

18、纳入专户管理的非税收入拨款

19、财政拨款预算表

20、专项资金预算汇总表

21、政府采购预算表

22、非税收入征收预算表

23、“三公”经费预算表

24、工资福利支出（政府经济分类）

25、商品和服务支出（政府经济分类）

26、对个人和家庭的补助（政府经济分类）

27、项目支出（政府经济科目）

28、一般公用经费工资福利支出（政府经济分类）

29、一般公共预算商品和服务支出（政府经济分类）

30、一般公共预算对个人和家庭的补助（政府经济分类）

31、一般公共预算项目支出（政府经济分类）

32、部门整体支出绩效目标

33、项目支出绩效目标表

 附件：教育局2020年部门预算批复表（33张）

二、教育局所属学校

1、收支预算总表

2、经费拨款预算表-部门经济科目

3、经费拨款预算表-政府经济科目

4、单位经费基础表

5、部门收入总表

6、部门总体支出情况表

7、部门支出总表

8、支出预算表-工资福利支出

9、支出预算表-商品与服务支出

10、支出预算表-对个人和家庭的补助

11、财政拨款收支总表

12、一般公共预算支出情况表

13、一般公共预算基本支出情况表

14、一般公共预算-工资福利支出

15、一般公共预算-商品与服务支出

16、一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

17、政府基金预算支出预算表

18、纳入专户管理的非税收入拨款

19、财政拨款预算表

20、专项资金预算汇总表

21、政府采购预算表

22、非税收入征收预算表

23、“三公”经费预算表

24、工资福利支出（政府经济分类）

25、商品和服务支出（政府经济分类）

26、对个人和家庭的补助（政府经济分类）

27、项目支出（政府经济科目）

28、一般公用经费工资福利支出（政府经济分类）

29、一般公共预算商品和服务支出（政府经济分类）

30、一般公共预算对个人和家庭的补助（政府经济分类）

31、一般公共预算项目支出（政府经济分类）

32、部门整体支出绩效目标

33、项目支出绩效目标表

附件：双清区所属学校2020年部门预算批复表(33张）