教育局2018年部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

      1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6、一般公共预算基本支出情况明细表

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      9、政府采购决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

  一、部门职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；拟订并监督执行全区教育发展战略和重要规章制度。

2.负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和文件，全面实施素质教育。

3.研究制订全区教育事业发展规划；拟定教育事业发展的重点、结构、速度和步骤；指导、协调教育规划、计划的贯彻实施。
　　4.综合管理全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和社会力量办学等；指导协调各部门有关教育的工作；负责教育的督导与评估。
　　5.统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；对直属学校（单位）和社会力量举办的教育机构的教育经费进行监督审计。
　　6.负责和指导直属学校（单位）党的建设、领导班子建设和思想政治工作、管理直属学校（单位）校级领导干部。
　　7.主管全区教师工作，组织指导全区各级各类学校教师资格证书制度的实施；负责直属学校（单位）机构编制和劳动人事管理工作；统筹规划、指导各级各类学校教师和教育行政管理人员队伍建设；指导教育人事制度改革；指导和管理教育系统专业技术职务评聘工作。
　　8.指导全区各级各类学校的教育、教学工作和思想政治工作，加强德育、体育、卫生、美育、国防教育、劳技教育等工作。
　　9.负责拟定全区学校布局规划；负责区属学校国有资产管理和教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导全区勤工俭学以及后勤服务管理工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。

10.负责语言文字和指导推广普通话工作；负责组织开展教育对外交流与合作工作。

11.负责教育系统稳定和安全保卫工作；负责协调有关部门处理学校突发事件。

12.指导有关教育的学会、协会等社会团体的工作；受区政府委托管理区政府教育督导室。

   二、机构主设置及决算单位构成

教育局部门决算反映局机关以及42所区属学校的经费收支情况。教育局基本支出包括教育局机关人员经费、津补贴、办公经费等运行开支，学校经费包括全部人员经费、津补贴、保障经费和住房公积金等运转支出。截止2018年12月31日，我局及所属学校实有在职和退休人员2583人，其中在职人员1442人，退休人员1141人。各类学生25374人。

2018年教育局部门决算编制单位范围详细情况如下：

第二部分 部门决算表

附件：2018教育局决算公开表格

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计  23734.69 万元。与2017年相比，减少 4413.46万元，减少 15.68 %，主要是因为2017年教育均衡发展验收，加大学校办学条件和基础建设投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  23734.69 万元，其中：财政拨款收入 23410.69万元，占 98.63  %；上级补助收入  0 万元，占  0 %；事业收入 324 万元，占 1.36 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 23734.69 万元，其中：基本支出 18185.70  万元，占 76.62 %；项目支出 5548.99  万元，占 23.38 %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计 23410.69  万元，与2017年相比，减少 4737.46  万元,减少16.83  %，主要是因为2017年教育均衡发展验收，加大学校办学条件和基础建设投入，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 23410.69  万元，占本年支出合计的 98.63  %，与2017年相比，财政拨款支出减少  4737.46  万元，减少 16.83  %，主要是因为2017年教育均衡发展验收，加大学校办学条件和基础建设投入，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 23410.69  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6904.38  万元，占29.49%；教育（类）支出 14712.26  万元，占  62.85 %;社会保障和就业支出672.29万元，占  2.87  %；城乡社区支出12万元，占 0.05   %；住房保障支出1109.76万元，占  4.74  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 23664.53 万元，支出决算数为 23410.69 万元，完成年初预算的  98.93 %，其中：

1、一般公共服务205（类）02（款）01（项）学前教育。

年初预算为 74.34  万元，支出决算为 479.62  万元，完成年初预算的 645.17  %，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只安排青少年活动中心人员经费，支出决算数中含上级学前教育专项经费，用于学前教育贫困幼儿入园经费和基础设施建设经费。

2、一般公共服务221（类02（款）01（项）住房公积金。

年初预算为 1109.76万元，支出决算为 1109.76万元，完成年初预算的 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 17861.70  万元，其中：人员经费  14755.10 万元，占基本支出的  82.61 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费  2099.87 万元，占基本支出的  11.75 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……；对个人和家庭的补助546.76万元，占基本支出的  3.06 %；资本性支出460.97万元，占基本支出的 2.58  %。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 6  万元，支出决算为4.33   万元，完成预算的 72.17  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元。

公务接待费支出预算 6  万元，支出决算为 4.33  万元，完成预算的 72.17  %，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩非生产性开支，控制公务接待成本，与上年相比减少 0.89万元，减少  17.05 %,减少的主要原因是压缩非生产性开支，控制公务接待成本。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.33  万元，占  100  %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为  4.33 万元，全年共接待来访团组   58个、来宾  390 人次，主要是教育教学研究发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 0  万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余  0 万元；支出  0 万元，其中基本支出  0 万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 2098.86  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加62.86  万元，增长  3.09  %。主要原因是学生生均公用经费标准提高。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费  0 万元，开支培训费 0  万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车   辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

一.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

双清区教育局2018年度部门整体支出

绩效评价报告

根据上级相关文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我局积极组织，对2019年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

   （一）部门整体支出概况

双清区教育局是双清区人民政府主管全区教育事业的职能部门。2019年度双清区教育系统一般公共预算财政拨款支出总计24915.65万元，其中：（1）基本支出18100.82万元【注：①工资福利支出14634.56万元、②商品和服务支出2369.40万元、③对个人和家庭的补助支出962.08万元、④资本性支出134.78万元】，（2）项目支出6814.83万元，【注：①房屋建筑物购建3023.51万元、基础设施建设900万元、大型修缮2891.32万元。

（二）部门整体支出绩效目标

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我局已在双清信息网站上进行了预（决）算公开。

资产管理：重新修订了国有资产管理规定，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用。固定资产的折旧、购入、调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2019年，我局机关“三公”经费支出3.52万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.52万元，无出国出境费。

    内部控制制度建设：近年来，我局先后制定出台了《双清区教育系统内部控制制度》、《双清区教育系统专项资金管理规定》、《进一步加强和规范中小学财务管理暂行办法》、《双清区教育局国有资产管理办法》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

（三）部门整体支出实施情况分析

我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审制度。严格报账程序，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1、前期准备。按照绩效自评工作要求，成立了以谢爱军局长为组长的绩效评价工作小组，完成了各项现场评价工作。现场绩效评价工作主要有：

①核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

②查阅资料。查阅2019年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

③实地查看。现场查看实物资产等。

④归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

⑤评价组对各项评价指标进行分析讨论。

⑥形成绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）主要绩效

    1、统一思想，不忘初心办教育

⑴、党的建设。一是学好用好“学习强国”APP平台。教育系统共创建了63个学习组织，共有1333名党员和教师参与平台学习，22人被评为市“学习强国”先进个人，教育局被评为“学习强国”先进单位。二是严格按照发展党员程序，发展了17名预备党员。三是进一步开展“五化”支部创建工作，认真开展软弱涣散基层党组织整顿工作。四是在区委第四指导组的指导下扎实深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。五是走访慰问了教育系统困难党员、老党员，评选表彰了2个先进基层党组织，52名先进个人。通过狠抓党建，统一了思想，凝聚了人心，有力地促进了各项工作的开展。

⑵、作风建设。继续深入推进违规征订教辅、违规有偿补课和中小学食堂三项专项治理，全年共立案2起，及时办理和回复群众举报4起，及时办结并回复上级交办件5起，处理相关人员41人，其中党纪政纪处分3人，诫勉谈话11人，通报批评8人，提醒谈话18人，批评教育1人。

    2、服务民生，牢记使命办教育

⑶、化解大班额。2019年我区六年级学生毕业时自然消除49个存量大班额班级；通过扩班10个消除28个存量大班额班级；通过校内分流及转出学生等方式消除了7个存量大班额班级，共计消除84个大班额班级，超额完成省定81个大班额班级的任务。目前剩余的31个大班额班级全部集中在六年级，2020年上半年小升初后即全部自然消除。

⑷、教育扶贫。一是进一步加大控辍保学工作力度，全区小学适龄儿童入学率100 %，初中阶段毛入学率111.5%，九年义务教育巩固率为99.4 %，高中毛入学率100%。义务教育阶段适龄“三残”残疾儿童（6-15岁）共279 人，入学（园）279人，适龄残疾儿童入学率100 %。二是资助保障全面及时精准。2019年，我区共计资助学生6166人次，发放资金289.97万元。三是关注特殊群体教育，深入做好教育扶贫工作。对全区中小学生中的贫困学生、贫困留守儿童进行摸底分类建档，区内每所学校还设立了爱心银行，2019年共收到捐款四万余元，共资助60余名学生，金额达30000元。

   3、凝心聚力，集中资源办教育

   ⑸.项目建设

   ①、为民办实事建设项目2个。分别是火车中心幼儿园、龙须塘学校扩建项目。火车幼儿园总建筑面积3600平方米，总投资1000万元，已全面验收。龙须塘学校扩建项目，新建教学楼、综合楼，建筑面积7400平方米，计划投资2400万元，主体已竣工，正在装修施工。

   ②、双清区重点建设项目7个。分别是明德小学综合楼、教学楼，建筑面积7000平方米，计划投资2800万元，现已开工建设；大水小学异地新建，建筑面积15000平方米，计划投资4600万元，目前正在进行招标前期工作；昭陵中学扩建工程，建筑面积7000平方米，计划投资1500万元，主体已竣工，正在装修施工；华竹小学扩建工程，建筑面积1500平方米，计划总投资350万元；目前主体已封顶，进入装修阶段；高崇山中心小学教学楼，建筑面积1500平方米，计划投资350万元，目前正在进行基础施工；新东幼儿园，建设面积3600平方米，计划投资1000万元，已完成招标；白云幼儿园，建筑面积3200平方米，计划投资800万元，正在进行招标前准备工作。

   ③、引进民办学校。加快推进昭阳学校筹建工作，目前，该项目正在进行建设的前期工作，办理与协调规划手续。预计在2020年年初能够开工。

⑹、队伍建设。2019年，经区委区政府批准，计划面向社会招教100名。与湖南一师等院校合作，委托定向培养公费师范生29名。全年组织了多次管理人员与骨干教师培训，组织参培骨干校长30人到北京名校进行为期一周的研修培训，反响强烈，极大地激发了校长队伍干事创新的热情，带动全区学校蓬勃发展。大力加强骨干教师培训，组织教师参加中国书法教师技能培训、中小学合唱指挥培训、声乐培训等专业培训。

⑺、后勤保障。一是加大财政投入。局党委坚持集中资源办大事，2019年全年共计投入校舍建设、改造、维修资金达4500余万元。二是进一步规范国有资产管理，对全区所有学校国有资产进行全面清理，纳入政府国有资产管理监督平台，做到规范管理，高效使用，依法处置。三是严肃收费纪律，出台了规范性文件，并联合区发改局等相关部门进行联合检查，全区中小学收费工作规范有序。四是规范财务管理，严格执行中央“八项规定”，组织各单位财务人员进行了两次全员业务培训，系统学习了《中央八项规定有关政策汇编》。

    4、担当作为，开拓创新办教育

⑻、教育科研。参加全省青年教师大奖赛，通过层层筛选，选送优秀中青年教师参加市级赛课，其中中河街彭新华老师荣获全市小学数学特等奖第一名，前进小学刘意老师荣获全市小学英语特等奖第一名，代表我市参加全省教学比武，并被授予湖南省教学能手，全年我区中小学各科教师在省、市教学比武中获省级奖15人次，获市级奖33人次，位于全市各县市区前列。全年立项省、市级科研课题38个，课题获奖居全市第一。全年教师论文获省、市奖项达589篇。组织师生参加全国第二十届中小学电脑制作活动省级奖5个、市级奖项10个，参加湖南省第十五届教育教学信息化大奖赛获省级奖1个、市级奖10个，参加“一师一优课”、“一课一名师”获省级优课1堂、市级优课11堂，参加全市生物实验能手大赛获市一等奖。

⑼、素质教育。我区素质教育持续全面推进，今年上半年完成了国家义务教育质量监测，我区16所学校20个样本点接受了监测，得到了省市领导的高度评价。体卫艺工作全面推进，本年度中共有志成小学、石桥小学、高崇山中心完小三所小学获评“全国青少年校园足球特色学校”，昭陵中学评为“全国青少年校园篮球特色学校”，铁砂岭小学等8所学校被评为“邵阳市校园武术特色学校”。今年我区在全市率先成功举办了第一届区县级小学生校园足球联赛，组织开展了双清区第十八届小学生排球赛、小学生体育航模大赛等体育赛事，开展了武术进校园活动，在参加省、市武术进校园展演活动中获省一等奖1个，省二等奖2个，市一等奖4个，二等奖和三等奖各2个。学校足球代表队参加市小学生校园足球比赛获一等奖2个、二等奖4个，其中中河街小学代表队获得男子甲组冠军、女子组冠军；学生排球队参加邵阳市小学生排球赛囊括女子组冠、亚、季军；学生参加省小学生体育航模比赛80余名学生获一、二等奖。全区中小学生参加区级以上不同项目的科普活动和科技竞赛，共获省一等奖1个、二等奖1个、三等奖3个，市一等奖5个、二等奖11个、三等奖16个。在全市率先举办校园传染病及食物中毒防控知识专项培训，参培教师500余人，并会同区卫计局，对全区24000余名学生进行乙肝抗体免费筛查，与邵阳爱尔眼科医院签订中小学视力健康教育五年合作计划，并全面开展工作。全区学生体质健康率达98.5%。

⑽、德育工作。2019年，我局围绕“把立德树人作为教育的根本任务”的总体要求，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想教育，开展学习贯彻党的十九大精神“示范课堂”创建活动，将社会主义核心价值观落实到教育全过程。继续开展“少年传承中华传统美德”“开学第一课”“扣好人生第一粒扣子”“中华优秀传统文化进校园”等活动。举办了全区性的少年传承中华传统美德系列教育活动：爱心捐款、关爱留守儿童、特殊儿童等学雷锋志愿系列活动；清明祭英烈、童心向党等；“劳动美”社会实践等“传承红色基因”系列教育活动的；“阳光成长”心理健康教育活动与“心航”项目心理健康辅导活动全面启动；“新时代好少年学习宣传”系列活动；优秀童谣推广传唱活动。通过这些活动培养学生爱党爱国爱人民，增强国家意识和社会责任意识，教育学生理解、认同和拥护国家政治制度，了解中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，形成积极健康的人格和良好心理品质。

⑾、民办教育、学前教育。加强民办教育管理，对全区69家培训机构进行了专项清理整顿，限期整改4家，取缔非法办学的培训机构2家。对全区76家幼儿园开展安全管理、校车运营、食品卫生、等全面排查，配合安全综治部门推进民办教育机构“三防”设施的建设和制度化管理，对存在安全隐患的5家幼儿园限期进行了整改。今年秋季统一规范了全区幼儿园教材。组织普惠性幼儿园认定申报，新增申报普惠性幼儿园6家，全区普惠性幼儿园达49家，占比65%。按要求积极推进小区配套幼儿园治理工作，扩大公办园资源，已完成1所小区配套幼儿园转办公办园，2所小区配套幼儿园达成初步意向，委托办成普惠性幼儿园。

⑿、综治安全

①、加强三防建设。2019年上半年全区学校新装摄像头56个，在东塔小学、昭陵中学等10所较大规模学校启动了校园安全云平台建设项目。

②、开展“强执法防事故”专项行动。我局会同区交警、交通、安监等部门开展校车安全联合执法4次，依托校车监控平台处理校车违章违法行为60余次。积极开展校园及周边整治行动，共出动检查执法人员612余人次，整治学校11所，整治学校周边流动摊点28个，扣押摊贩摩托车8辆，下达整改通知书33份，排查校园周边小卖部（小超市）80家，核查校园内家属楼非法餐馆53家，下达《市场监督管理局责令改正通知书》67份（立案1起），排查校园周边餐饮店35家；整治学校周边车辆交通秩序59起，核查校园内家属楼非法餐馆64个；清查学校周边网吧19家；取缔非法饮食摊点８个；开具《整改通知书》10份；查处校园周边食品店2家，依法没收或当场销毁当事人销售的过期食品，对当事人警示教育并依法做出相应的行政处罚。整治期间查处各类交通违法行为7起，计划新增标志、标线4处，有效地规范了学校周边交通秩序。

③、扎实开展宣传教育培训及应急演练工作。开展了安全生产宣传月活动，共发放安全生产宣传单1200余份，接受安全生产咨询106人次；发放禁毒宣传资料25000余份，扫黑除恶宣传资料25000余份；举行安全生产、综治工作家长会400余场次，参与家长群众30000余人次；集中开展防溺水安全宣传两次，共向社会和家长发放防溺水宣传单35000余份，收回家长回执25000余份；开展防溺水紧急救治与防范知识培训一次，培训师生9750人次；全系统开展防火灾、防踩踏、交通安全等应急演练40余次。

⒀、文明创建。一是全面改善办公条件，2019年对机关办公楼进行了维修改造，改善了机关办公条件。二是进一步加强职业道德建设，完善诚信体系，规范服务行为，提升服务质量，树立良好的机关形象。三是开展争创“书香机关”、“书香校园”、“书香家庭”等系列活动，教育局机关被评为市级“书香机关”，中河街等4所学校被评为市级“书香校园”。四是组织开展丰富多彩的文体活动。教育局参加庆祝新中国成立70周年群众文艺汇演，获区一等奖，并选送全市参演；参加区、市文明礼仪竞赛均获一等奖；全省教职工美术作品大赛，获市一等奖2个；参加全市职工禁毒知识抢答赛获第一名；参加全区职工篮球比赛获第二名、第五名、第六名；参加“我和我的祖国”歌咏比赛获二等奖。

   （二）评价结论：

1.单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

2.预算执行方面。区教育局经费开支严格按预算执行，基本支出的日常财务管理工作实行统一核算和统一管理，经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用，不铺张浪费，开源节流。“三公”经费方面，公务接待费及公务用车运行维护费用明显下降，没有一起出国出境考察的情况。教育局机关按上级规定压缩一般性支出20%。

3、预算管理方面。我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

四、存在的问题

1、因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

2、固定资产管理有待进一步规范。有些学校固定资产管理无专人负责，有些房屋建筑物尚未办理房屋产权证。

五、有关建议

   （一）科学合理编制预算，严格执行预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格按规定压缩一般性支出。

    （二）加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

第五部分 附件

双清区教育局2018年度部门整体支出

绩效评价报告

根据上级相关文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我局积极组织，对2018年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

   （一）部门整体支出概况

双清区教育局是双清区人民政府主管全区教育事业的职能部门。2018年度双清区教育系统一般公共预算财政拨款支出总计23410.69万元，其中：（1）基本支出17861.70万元【注：①工资福利支出14755.10万元、②商品和服务支出2099.87万元、③对个人和家庭的补助支出546.76万元、④资本性支出460.97万元】，（2）项目支出5548.99万元。

（二）部门整体支出绩效目标

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我局已在双清信息网站上进行了预（决）算公开。

资产管理：重新修订了国有资产管理规定，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用。固定资产的折旧、购入、调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2018年，我局机关“三公”经费支出4.33万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费4.33万元，无出国出境费。

    内部控制制度建设：近年来，我局先后制定出台了《双清区教育系统内部控制制度》、《双清区教育系统专项资金管理规定》、《进一步加强和规范中小学财务管理暂行办法》、《双清区教育局国有资产管理办法》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

（三）部门整体支出实施情况分析

我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审制度。严格报账程序，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。

二、 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1、前期准备。按照绩效自评工作要求，成立了以谢爱军局长为组长的绩效评价工作小组，完成了各项现场评价工作。现场绩效评价工作主要有：

①核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

②查阅资料。查阅2018年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

③实地查看。现场查看实物资产等。

④归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

⑤评价组对各项评价指标进行分析讨论。

⑥形成绩效评价报告。

三、 主要绩效及评价结论

(1) .攻坚化解大班额工作，超额完成消超任务。全区共有大班额班级185个，其中超大班额76个，涉及东塔、中河街、龙须塘等20个学校。按照省市要求，2018年秋季，必须完成所有超大班额的化解工作，我们一是加强领导，局党委每人负责一个中心校的大班额化解工作。二是加大建设改造力度，顺利完成了东塔小学和三眼井小学的合并，新增学位200余个；将育红职校改造，新增10间教室共500个学位，划归龙须塘学校。三是阳光公开化解存量超大班额。通过全面宣传、问卷调查，赢得了社会各界，特别是广大家长的支持，通过一校一策制定方案，邀请家长代表、人大代表、政协委员及公证部门参与，做到了公正、公平、公开。全区存在超大班额的学校进行了重新编班，顺利完成今年消除全区66人以上超大班额班级的目标。消超工作实现了无上访、无较大波动、无违规行为的“三无”大好局面。全区共化解超大班额76个，化解大班额38个，完成了省市下达任务的165%。新增班级17个。同时，今年秋季，全区严把招生入学关，将小学一年级新生班额控制在50人以内，中学一年级新生班额控制在55人以内。小学一年级新生招生共93个班，初中一年级招生21个班，同比净增加18个班级。

(2) .持续推进教育一体化，标准化学校建设全覆盖。2018年全面完成区域内中小学标准化学校建设，对33所中小学校实施标准化学校建设，其中为民办实事项目19个，自费项目14个。实现了区域内标准化学校建设的全覆盖。

(3).扎实开展教育精准扶贫，实现“一提高两降低”。教育局高度重视扶贫工作，摸清了两个底子。一是加强与乡镇办及村、社区的联系，以户籍为基础，走出学校摸底子，当前全区（含经开区）建档立卡等困难家庭子女在校学生共1346人，因病因残送教上门学生共15人。二是学校为主，加强宣传，做到不漏一人，学生及家长、班主任签字认可，摸清学籍底子，全年教育扶贫共计资助8935人次，发放困难补助546.51万余元。通过扎实开展精准教育扶贫，实现了应补尽补，全区无一人因贫因病失学辍学，全面减轻贫困家庭子女就读压力，实现教育扶贫“一提高两降低”。

(4).增加优质教育资源供给，项目建设有序推进。教育局大力加快推进项目建设，改善基础设施提升办学水平,增加区域内优质资源的供给。2018年，志成小学已全面建成并投入使用；大水小学搬迁征地基本完成；明德学校一期已完成，二期已征地68亩，土方场地平整已完成，完成资金1200万；砂塘小学（现更名为博文小学）一期已完成，二期正在填土方、修围墙和运动场；短陂小学迁建调整为维修改造，投资300万，已全部完成。暑假前启动的育红学校、中河街小学、偕进小学等改扩建项目6个，已全部建设到位并投入使用。华竹小学教学楼、龙须塘学校教学楼、昭陵中学二校区教学楼项目均完成了前期筹备工作。双清佳苑幼儿园、原新东煤矿子校幼儿园、白云幼儿园正在加紧时间建设中。

 二.建强队伍，推进细化管理

(5).统一思想，突出党建引领作用。区教育局将2018年定为党建工作年，局机关设立了党建办，确定2名专干专项负责党建工作。各学校也配齐配强了支部班子。学校党建全面落实“五化”要求，统一在各中心校设立党总支，各学校普遍设立支部，管理体系进一步理顺，所有支部落实阵地建设。突出抓好民办机构党建工作，在有党员的幼儿园设立了支部，无党员的幼儿园和培训机构派驻了党建指导员，全区共设立了4个“两新”支部。

(6).培养招聘，加大教师补充力度。教育局采取培养加招聘结合的方式，加大补充新鲜血液的力度，2018年面向社会招聘教师80名，报名人数达2000多人，通过笔试、面试等程序，实际择优招聘教师65人，全部到位。教育局与湖南一师等院校合作，今年委托定向培养公费师范生27名。2014年第一批培养的免费师范生今年秋季已安排在双清区学校顶岗实习。通过招聘与培养结合的方式，为我区教育战线补充了优质新鲜血液。

(7).专项治理，狠抓师德师风建设。2018年教育局开展了违规征订教辅、违规有偿补课和中小学食堂三项专项治理，制定下发了《双清区师德师风专项整治工作实施方案》（双教政〔2018〕77号），进一步推进师德师风专项整治工作的制度化、常态化。对在师德师风整治中发现的问题，教育局发现一起、立案一起、查处一起，决不手软。本着“严管就是厚爱”的原则，坚持“加强教育、严格督查、严肃追责”相结合，通过加强教育宣传，时时严格监督，严惩个别违规等措施，取得了良好的成效。

(8).理顺人事，管理人员适当调整交流。通过“双清教育大家谈”活动以及一个多月的教育系统管理人员考核调研，教育局班子对全区各学校管理人员及学校后备干部培养情况进行了全面的摸底调研，做到“盘子清”。之后进行了针对性的调整。调整调整主要有三个方向，一是配齐建强了党建干部队伍，使党建职责进一步理顺，工作进一步加强；二是根据管理人员考核摸底情况，对各学校班子进行调整，使班子结构更合理，加大城乡交流力度，安排了3名优秀城区学校校级干部到农村学校担任校长；三是大胆启用新人，将胸有抱负，想干事、能干事的教师调整到管理岗位，激发广大教职员工的积极性。通过一系列的调整优化交流，理顺了人事关系，使各单位班子队伍更有战斗力和凝聚力。

(9).加强培训，促进专业素养提升。教育局加强对管理干部及教师的专业培训。加强了制度建设，清理完善管理制度，加大了建章立制工作步伐。2018年教育系统采取请进来、走出去的办法，进行了全区骨干校长培训、语文教师素养培训、数学教师素养培训、心理健康教师培训、财务人员专业培训、食堂相关人员培训等一系列培训，成效显著。

三.深化改革，突出教育特色

(10).集思广益，开展“双清教育大家谈”。3月初，教育局印发了《“双清教育大家谈”活动实施方案》，活动主旨在于“统一思想、凝聚人心、查找问题、提出对策、明确方向、发现人才”。经过广泛宣传发动，全体教育管理人员、一线教师踊跃参与大家谈活动，家长也积极为双清教育建言献策。此次活动为期两个月，经过层层讨论、广泛征集，共收到优秀征文400余篇，意见建议覆盖了教育发展规划、学校特色发展、大班额化解、教师队伍建设、教育教学管理、学科建设、经验交流讨论等各个方面，精彩纷呈，百花齐放。为双清教育下一步的改革创新造足了势、鼓足了劲、奠好了基。

(11).大力开展教育科研活动。得益于义务教育均衡发展及标准化学校建设，各学校均配备了完善的设施设备，为教研教改提供了良好的物质基础与平台，双清区今年共开展了骨干教师示范课、语数英生化等学科教学比武、语文数学教师素养提升讲座、毕业班教学研讨活动、音体美教师教学研讨及才艺展示比赛、实验教学比武等一系列教研活动，教育科研蔚然成风，极大地促进了教师专业成长。

(12).补齐心理健康教育短板。一是将心理健康教育纳入学校课程，做到有课程、有教师、有教材。二是在全区各中小学校均建好心理咨询室并发挥作用。三是聘请省内外知名专家组织开展了多次心理健康专项师资培训，加强心理健康师资队伍建设。

(13).全面推进文明创建与未成工作。创建全国文明城市是我市的一项重要工作，全体市民人人有责，双清区教育局积极参与文明创建工作，严格对标对表开展各项创文活动，全面建设了家长学校、心理咨询室、绿色网吧等阵地，公益宣传实现高标准、全覆盖，营造了浓厚的文明创建及关爱未成年人的氛围。全年开展了“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动、“新时代好少年”学习宣传、传承红色基因、中华传统文化传承、学雷锋志愿服务、“劳动美”社会实践活动和“阳光成长”心理健康教育等系列主题教育活动。推动并协助社区建设三大阵地，全面落实未成年人思想道德建设各项要求，在区、市检查中得取了高度评价。

(14).促进学生全面发展。我区中小学综合素质进一步提高，在各级各类比赛中成绩突出。2018年，我区志成学校参加全省教育机器人竞赛，获一等奖3个，二等奖2个，三等奖1个，参加海峡两岸暨港澳台机器人大赛，获得三枚金牌。青少年科技创新大赛，中河街小学科幻画荣获全国一等奖。全市中小学生校园足球比赛，我区东塔小学男子队，中河街小学女子队双双获得冠军。全市中小学生排球比赛，东塔小学获女排冠军，五里牌小学获男排亚军。2018年全市中小学生田径运动会，我区获得小学组团体总分第一名。

   （二）评价结论：

1.单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

2.预算执行方面。区教育局经费开支严格按预算执行，基本支出的日常财务管理工作实行统一核算和统一管理，经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用，不铺张浪费，开源节流。“三公”经费方面，公务接待费及公务用车运行维护费用明显下降，没有一起出国出境考察的情况。教育局机关按上级规定压缩一般性支出20%。

3、预算管理方面。我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

四、存在的问题

1、因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

2、固定资产管理有待进一步规范。有些学校固定资产管理无专人负责，有些房屋建筑物尚未办理房屋产权证。

五、有关建议

   （一）科学合理编制预算，严格执行预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格按规定压缩一般性支出。

    （二）加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。