一、部门决算编制说明

   （一）单位性质

双清区教育局是行政单位性质的单位

  （二）部门职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；拟订并监督执行全区教育发展战略和重要规章制度。

2.负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和文件，全面实施素质教育。

3.研究制订全区教育事业发展规划；拟定教育事业发展的重点、结构、速度和步骤；指导、协调教育规划、计划的贯彻实施。
　　4.综合管理全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和社会力量办学等；指导协调各部门有关教育的工作；负责教育的督导与评估。
　　5.统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；对直属学校（单位）和社会力量举办的教育机构的教育经费进行监督审计。
　　6.负责和指导直属学校（单位）党的建设、领导班子建设和思想政治工作、管理直属学校（单位）校级领导干部。
　　7.主管全区教师工作，组织指导全区各级各类学校教师资格证书制度的实施；负责直属学校（单位）机构编制和劳动人事管理工作；统筹规划、指导各级各类学校教师和教育行政管理人员队伍建设；指导教育人事制度改革；指导和管理教育系统专业技术职务评聘工作。
　　8.指导全区各级各类学校的教育、教学工作和思想政治工作，加强德育、体育、卫生、美育、国防教育、劳技教育等工作。
　　9.负责拟定全区学校布局规划；负责区属学校国有资产管理和教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导全区勤工俭学以及后勤服务管理工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。

10.负责语言文字和指导推广普通话工作；负责组织开展教育对外交流与合作工作。

11.负责教育系统稳定和安全保卫工作；负责协调有关部门处理学校突发事件。

12.指导有关教育的学会、协会等社会团体的工作；受区政府委托管理区政府教育督导室。

  （三）部门决算单位构成

教育局部门决算反映局机关以及42所区属学校的经费收支情况。教育局基本支出包括教育局机关人员经费、津补贴、办公经费等运行开支，学校经费包括全部人员经费、津补贴、保障经费和住房公积金等运转支出。截止2017年12月31日，我局及所属学校实有在职和退休人员2542人，其中在职人员1442人，退休人员1100人。各类学生24937人。

2017年教育局部门决算编制单位范围详细情况如下：

 （四）决算收支和主要工作任务

1.决算平衡情况：2017年决算总收入28148.15万元，其中：公共财政预算拨款27998.15万元，2017年决算总支出28148.15万元，决算收支平衡。

2.决算支出情况分析：2017年支出决算22708.33万元，其中：工资福利支出13527.71万元，商品和服务支出1499.24万元，对个人和家庭的补助7203.03万元，其他资本性支出478.35万元。

3.2017年主要工作任务：

⑴.基建大投入，校园建设全面改观

2017年，双清区成功地组建了社投公司，争取了广铁长沙分公司800余万元，争取了区棚改公司支持旧城改造资金491余万元，争取龙须塘学校中央投资计划专项资金931多万元，争取区财政支持的迎国检专项资金1000万元，争取了市教育局专项资金500万元、薄改资金200万元，全部用于学校基建。在旧城区改建了佘湖学校、红旗学校校舍。在新城区加快了志城学校建设。据统计，全年共投入6000多万元的资金用于41个学校的100多个基建新建、维修项目，共计新建校舍3200平方米，改建校舍56000平方米，建设高标准运动场地62000平方米，新建塑胶跑道22条，保障了学生上学需求。一举消灭了全区所有学校的旱厕，全部改为水冲式厕所。

各学校结合自身实际，充分利用各校现有的教育资源，发掘学校的特色和亮点，形成各自办学风格。中河街小学深刻挖掘百年名校的文化内涵，校园内的魏源铜像、石雕龙、原邵阳县学宫的石碑展现出学校厚重的历史文化底蕴；龙须塘小学一层楼一主题，各类墙贴内涵十足；姚喆中学充分体现了“求索、坚韧、灵活、清廉”的姚喆将军精神；大塘口小学利用学校附近的岳飞祠堂资源，校园文化体现了“读书明理、精忠报国”的民族精神。各学校切实做到了“学校有特色、教师有特点、学生有特长”。

⑵.设备大采购，功能室建设上台阶

根据国家和省里评估细则，功能室不仅要有，而且要用。而我区过去几年因农民工进城，城区学校人满为患，普通存在功能室被挤占，设施设备数量不足，陈旧落后的现象。针对这种现象，我们在充分摸底的基础上，对照迎检标准，结合双清实际，进行了大采购。2017年，全区共投入1200余万元，新购置图书6万余册，购置仪器设备670万元。购置符合国家标准的靠背的钢木课桌椅1.6万套，提前四年完成更新任务。在全省率先实现所有学校的门卫室做到了五统一：统一设计、统一装修、统一制度、统一设备、统一采用高清摄像头，得到了国家和省评估专家的的一致好评。如今，全区所有学校六大功能室齐全，设施设备先进。

各学校根据新课程标准开设的课程，充分利用相关功能室提升学生素质。音乐、美术、手工制作等课程让学生徜徉在艺术的海洋；图书室、阅览室让孩子们在书山中汲取知识的养分；信息技术和科学课给孩子们插上了想像的翅膀。各学校还根据自身实际，开设了如：葫芦丝、国学经典、劳动实践、阅读等特色兴趣班，让孩子们都能各有所长。

⑶.管理大改革，教学教改硕果累累

此轮评估，核心是均衡，就是要通过均衡发展，缩小城乡之间、区域之间、校际之间的差距，让学生减少择校，在家门口就能上好学校。因此，在建设好的基础上，还必须管理好。我们从以下几个方面入手抓管理：一是管师资。加大了教师招考工作力度，2017年老师招考人数从过去的40余人增加到70人。加大了免费师范生培养力度，过去每年委托培养10人，2017年增加到30人。同时，通过下乡支教和校长、教师交流等制度，引导城区学校教师向边远学校和薄弱学校合理流动。开展了骨干教师的评选工程，2017年，我区4人被评为市级骨干教师，123人被评为区级骨干教师；开展了全员继续教育培训，参加教育技术能力提高培训868人，参加国培学习207人，参加市级及以上适岗培训、普通话培训、继续教育培训、新教师培训等共205人次，区里组织课堂教学改革培训、复习研讨培训、教学能手培训等共2506人次。二是管招生，着力化解大班额。以解决教育热点为抓手，切实保障适龄儿童接受教育，切实化解大班额。教育局严格实施“阳光入学”，严格执行义务教育学校免试就近入学相关要求，科学划定学区范围，对划片免试入学实行刚性控制。2017年下学期，全区共招收75个班小学一年级新生，班额全部控制在了50人以内，城区一年级平均班额由去年的60.1人/班下降到48人/班，区属招生的初中一年级新生班级班额全部控制在55人以内。三是管教学，严厉打击违规补课、违规征订教辅资料等行为。与区纪委一起查处了东塔小学等一批违规行为。同时积极开展食品安全“护苗行动”，加大了学校食堂建设和管理，为所有学校配备了安全饮用水装置，为大中学校配备了油烟净化装置。

我区机器人队获省奖2项,并组队参加韩国国际青少年机器人大赛获金奖2项，银奖1项。青少年足球获省奖2次，市奖9次。青少年科技创新大赛在省、市共获奖187项，其中获省奖9项，市一等奖25项。区教育局连续9年被评为“全国青少年主题教育活动先进集体”。大力开展大课间和文体活动，增强学生身体素质，2017年小学生体质健康及格率99.2%，初中生体质健康及格率99.15%。

⑷.宣传大动作，社会评价全面提升

我们把学校建好了，把老师管好了，把学生教好了，在此基础上，积极利用各种媒体、媒介向社会各界宣传，争取大家的了解、支持和参与，打好了迎国检“人民战争”。一是利用湖南日报、邵阳日报、双清报、邵阳电视台等传统媒体进行宣传。做到了电视上有影、广播里有声、报纸上有字。二是充分利用微信家长群、网络公众号等新兴媒体进行宣传，把国家的政策、学校的努力、活动的开展，及时向社会传播。三是坚持请进来的办法，邀请区人大代表、政协委员和家长到学校参观、视察。面对面、全方位的感受学校的进步。四是开展平安校园创建、文明校园创建等活动，发动社会公众投票，提高了学校的知名度和社会形象。在国家督导评估迎检社会公众满意度调查时，社会公众评分高达98.5分。

  （五）部门预算情况说明

   2017年部门预算23077.28万元，其中：基本支出预算18674.57

万元，基本支出决算22708.33万元，增支4033.76万元；项目支出预算4402.71万元，项目支出决算5439.82万元，增支1037.11万元，主要用于城市基本建设。2017年机关运行经费支出 35万元，政府采购支出 342万元。

  （六）“三公”经费决算情况

   2017年“三公”经费支出合计5.22万元，其中公务用车运行维护费 0.48万元，公务接待4.74万元，接待批次135次，共接待948人；公务用车保有数为0辆，其中0辆业务执勤车,0台公务用车；无出国（境）团组。

（七）国有资产占用情况说明

 1、教育部门截止2017年12月31日资产总额为25254.48万元。

 2、教育部门截止2017年12月31日流动资产为12.07万元，占资产总额的0.05%。

 3、教育部门截止2017年12月31日固定资产为25242.41万元，占资产总额的99.95%，其中：房屋构建物为21344.70万元，面积为168950平方米；其它固定资产为3897.71万元；教育局机关及下属学校共有车辆0辆。

（八）部门决算中项目绩效自评结果

 2017年双清区教育局机关及下属学校重点绩效评价项目无。　

（九）部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、2017年部门决算表格

表1：2017年部门决算收支总表

表2：2017年部门决算收入总体情况表

表3：2017年部门决算支出总体情况表

表4：2017年部门决算财政拨款收支总体情况表

表5：2017年部门决算一般公共预算支出情况表

表6：2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表

表7：2017年部门决算政府性基金预算支出情况表

表8：2017年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

表9：2017年部门决算政府采购决算表

        双清区教育局2017年部门决算公开报表链接