一、部门预算编制说明

　　(一)单位性质

　　 双清区教育局是行政单位性质的单位。

　　(二)部门职能

    双清区教育局主要负责贯彻执行党和国家有关教育方针，政策和法律，法规；研究制定地区教育事业发展规划，确定年度发展计划；调整全区中小学校的布局，确定教育事业发展的重点，规模，速度和步骤，组织协调教育规划，计划的实施。主要职责包括：
    1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；拟订并监督执行全区教育发展战略和重要规章制度。
　　2、研究制订全区教育事业发展规划；拟定教育事业发展的重点、结构、速度和步骤；指导、协调教育规划、计划的贯彻实施。
　　3、综合管理全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和社会力量办学等；指导协调各部门有关教育的工作；负责教育的督导与评估。
　　4、统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；对直属学校（单位）和社会力量举办的教育机构的教育经费进行监督审计。
　　5、负责和指导直属学校（单位）党的建设、领导班子建设和思想政治工作、管理直属学校（单位）校级领导干部。
　　6、主管全区教师工作，组织指导全区各级各类学校教师资格证书制度的实施；负责直属学校（单位）机构编制和劳动人事管理工作；统筹规划、指导各级各类学校教师和教育行政管理人员队伍建设；指导教育人事制度改革；指导和管理教育系统专业技术职务评聘工作。
　　7、指导全区各级各类学校的教育、教学工作和思想政治工作，加强德育、体育、卫生、美育、国防教育、劳技教育等工作。
　　8、指导有关教育的学会、协会等社会团体的工作；受区政府委托管理区政府教育督导室。
　　9、完成区政府交办的其他事项。

　　(三)部门预算单位构成

　　2017年，教育局部门预算反映局机关以及41所区属学校的经费收支情况。截至2016年12月31日，我局及所属学校实有在职和退休人员2486人，其中在职人员1398人，退休人员1088人。各类学生24363人。教育局基本支出包括教育局机关人员经费、津补贴、办公经费等运动开支，还包括所属学校全部人员经费、津补贴、保障经费和住房公积金等运转支出。

2017年教育局部门预算编制单位范围详细情况如下：

　　(四)预算收支和主要工作任务

    1、预算平衡情况：2017年预算总收入23077.28万元，其中：经费拨款（补助）23064.90万元，预算管理的其他收入12.38万元。预算总支出23077.28万元。预算收支平衡。

2、预算支出情况分析：2017年支出预算23077.28万元，其中工资福利支出12545.83万元，对个人和家庭的补助5975.22万元，一般商品和服务支出153.52万元；项目支出4402.71万元。

3、主要工作任务和经费安排：主要用于农村学校公用经费13.20万元,贫困家庭学生助学金13.50万元,薄弱学校改造经费113.00万元,教育费附加961.00万元,教育科研经费100.00万元,非税收入支出4.38万元,农村教师乡镇工作补贴160.73万元,独生子女父母奖励生育津贴29.00万元,劳模\特级教师补贴0.60万元,义务保障机制(据实结算)2036.00万元,贫困幼儿困难补助配套资金18.00万元,普通高中国家助学金配套资金1.25万元,民办教育发展资金(其中普惠幼儿园30万）50.00万元,职业教育发展资金30.00万元,教育督导评估经费16.00万元,师资培训经费137.32万元,教育基金20.00万元,综治安全专项经费88.93万元,教师体检费19.30万元,校车安全专项经费50.00万元,学生资助管理中心经费5.00万元,教师节补助30.00万元,农村税费改革转移支付309.00万元,非税收入政府统筹8.00万元,城市维护费支出73.50万元,高中教育配套公用经费15.00万元,校园信息化专项经费100.00万元。

　　(五)“三公”经费预算情况

“三公”经费支出预算2.00万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。“三公”经费预算调整说明，根据2016年公务接待费实际开支情况，2017年公务接待费由2016年的1万调整为2万元。

   二、2017年部门预算表格

    表1：双清区教育局2017年区级部门预算单位收支预算总表 

    表2：双清区教育局2017年区级部门预算单位财政拨款总表

    表3：双清区教育局2017年区级部门预算单位经费计算表

    表4：双清区教育局2017年区级部门预算单位收入总表

    表5：双清区教育局2017年区级部门预算单位支出总表

    表6：双清区教育局2017年区级部门预算单位一般公共预算支出表

    表7：双清区教育局2017年区级部门预算单位一般公共预算基本支出表

    表8：双清区教育局2017年区级部门预算单位政府性基金预算支出表

    表9：双清区教育局2017年区级部门预算单位一般公共预算“三公”经费预算表

    表10：双清区教育局2017年区级部门预算单位政府采购预算表

    表11：双清区教育局2017年区级部门预算单位非税收入征收计划表