2021年度邵阳市双清区交通运输局部门决算 _ 区交通运输局

2021年度邵阳市双清区交通运输局部门决算

时间：2022-09-15 来源：双清区【字体设置：小大】

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第一部分邵阳市双清区交通运输局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市双清区交通运输局概况

一、单位职责

（一）1、双清区交通运输局是行政单位性质的单位。部门主要职责是负责全区管县道及以上公路的建设养护工作、路政管理工作以及全区重点交通工程建设的实施，贯彻执行国家有关交通科技政策；协助上级职能部门实施交通行业的计量、质量、技术标准和规范工作，组织重大科技开发，推动行业科技进步。主要职责包括：1.贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制定全区交通事业发展政策，并监督实施。

（二）2、根据国家的总体布局，组织编制全区交通事业发展规划；制定全区交通事业的固定资产投资、生产、科技、教育中长期规划和年度计划，并监督实施。

（三）3、协助市主管部门对公路、水路交通的行业管理和运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控。

（四）4、协助有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）5、负责区管县道及以上公路的建设养护工作和乡道及以上公路的路政管理工作，指导乡村道公路的建设养护工作和村道公路的路政管理工作。

（六）6、负责组织全区重点交通工程建设的实施。

（七）7、负责监督管理全区交通基础设施国有资产的使用。

（八）8、负责有关交通方面的涉外工作，利用外资发展交通，开展地区经济技术合作和交流工作。

（九）9、贯彻执行国家有关交通科技政策；协助上级职能部门实施交通行业的计量、质量、技术标准和规范工作；组织重大科技开发，推动行业科技进步。

（十）10、会同有关部门制定、执行交通行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资、外汇和其他经济政策。

（十一）11、承办区委或区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市双清区交通运输局内设股室5个，分别为：办公室、账务股、路政股、安全生产股、监察室、工程股。2021年我单位共有编制人数17人，年末实有在职人数27人，退休人数10人，离休人数0人。

（二）决算单位构成

邵阳市双清区交通运输局无下属单位，因此，邵阳市双清区交通运输局2021年单位决算即，邵阳市双清区交通运输局本级2021年单位决算。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市双清区交通运输局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	431.83	一、一般公共服务支出	32	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.35
	9		九、卫生健康支出	40	21.41
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	0.46
	12		十二、农林水支出	43	194.00
	13		十三、交通运输支出	44	167.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	18.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.30
	23		二十三、其他支出	54	0.83
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	431.83	本年支出合计	58	464.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	33.49	年末结转和结余	60	0.71
	30			61
总计	31	465.32	总计	62	465.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市双清区交通运输局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		431.83	431.83
201	一般公共服务支出	0.45	0.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45
2013102	一般行政管理事务	0.45	0.45
208	社会保障和就业支出	61.35	61.35
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94
20808	抚恤	20.42	20.42
2080801	死亡抚恤	20.42	20.42
210	卫生健康支出	18.56	18.56
21004	公共卫生	0.65	0.65
2100499	其他公共卫生支出	0.65	0.65
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91
212	城乡社区支出	0.46	0.46
21201	城乡社区管理事务	0.46	0.46
2120102	一般行政管理事务	0.46	0.46
213	农林水支出	194.00	194.00
21305	扶贫	194.00	194.00
2130504	农村基础设施建设	110.00	110.00
2130599	其他扶贫支出	84.00	84.00
214	交通运输支出	137.72	137.72
21401	公路水路运输	135.95	135.95
2140101	行政运行	126.31	126.31
2140102	一般行政管理事务	9.65	9.65
21499	其他交通运输支出	1.77	1.77
2149999	其他交通运输支出	1.77	1.77
221	住房保障支出	18.16	18.16
22102	住房改革支出	18.16	18.16
2210201	住房公积金	18.16	18.16
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30
22401	应急管理事务	0.30	0.30
2240102	一般行政管理事务	0.30	0.30
229	其他支出	0.83	0.83
22999	其他支出	0.83	0.83
2299999	其他支出	0.83	0.83
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市双清区交通运输局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		464.61	267.11	197.50
201	一般公共服务支出	0.45	0.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45
2013102	一般行政管理事务	0.45	0.45
208	社会保障和就业支出	61.35	61.35
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94
20808	抚恤	20.42	20.42
2080801	死亡抚恤	20.42	20.42
210	卫生健康支出	21.41	17.91	3.50
21004	公共卫生	3.50		3.50
2100499	其他公共卫生支出	3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91
212	城乡社区支出	0.46	0.46
21201	城乡社区管理事务	0.46	0.46
2120102	一般行政管理事务	0.46	0.46
213	农林水支出	194.00		194.00
21305	扶贫	194.00		194.00
2130504	农村基础设施建设	110.00		110.00
2130599	其他扶贫支出	84.00		84.00
214	交通运输支出	167.65	167.65
21401	公路水路运输	165.55	165.55
2140101	行政运行	130.99	130.99
2140102	一般行政管理事务	9.65	9.65
2140199	其他公路水路运输支出	24.91	24.91
21499	其他交通运输支出	2.10	2.10
2149999	其他交通运输支出	2.10	2.10
221	住房保障支出	18.16	18.16
22102	住房改革支出	18.16	18.16
2210201	住房公积金	18.16	18.16
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30
22401	应急管理事务	0.30	0.30
2240102	一般行政管理事务	0.30	0.30
229	其他支出	0.83	0.83
22999	其他支出	0.83	0.83
2299999	其他支出	0.83	0.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市双清区交通运输局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	431.83	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.35	61.35
	9		九、卫生健康支出	41	21.41	21.41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	0.46	0.46
	12		十二、农林水支出	44	194.00	194.00
	13		十三、交通运输支出	45	167.65	167.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	18.16	18.16
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.30	0.30
	23		二十三、其他支出	55	0.83	0.83
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	431.83	本年支出合计	59	464.61	464.61
年初财政拨款结转和结余	28	32.78	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	32.78		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	464.61	总计	64	464.61	464.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市双清区交通运输局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		464.61	267.11	197.50
201	一般公共服务支出	0.45	0.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45
2013102	一般行政管理事务	0.45	0.45
208	社会保障和就业支出	61.35	61.35
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94
20808	抚恤	20.42	20.42
2080801	死亡抚恤	20.42	20.42
210	卫生健康支出	21.41	17.91	3.50
21004	公共卫生	3.50		3.50
2100499	其他公共卫生支出	3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91
212	城乡社区支出	0.46	0.46
21201	城乡社区管理事务	0.46	0.46
2120102	一般行政管理事务	0.46	0.46
213	农林水支出	194.00		194.00
21305	扶贫	194.00		194.00
2130504	农村基础设施建设	110.00		110.00
2130599	其他扶贫支出	84.00		84.00
214	交通运输支出	167.65	167.65
21401	公路水路运输	165.55	165.55
2140101	行政运行	130.99	130.99
2140102	一般行政管理事务	9.65	9.65
2140199	其他公路水路运输支出	24.91	24.91
21499	其他交通运输支出	2.10	2.10
2149999	其他交通运输支出	2.10	2.10
221	住房保障支出	18.16	18.16
22102	住房改革支出	18.16	18.16
2210201	住房公积金	18.16	18.16
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30
22401	应急管理事务	0.30	0.30
2240102	一般行政管理事务	0.30	0.30
229	其他支出	0.83	0.83
22999	其他支出	0.83	0.83
2299999	其他支出	0.83	0.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市双清区交通运输局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	219.46	302	商品和服务支出	26.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	78.00	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.21	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息
30103	奖金	20.40	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	14.74	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.39	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备
30113	住房公积金	18.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	21.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	21.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	15.14
人员经费合计		240.63	公用经费合计					26.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市双清区交通运输局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市双清区交通运输局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00





	此表无数
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市双清区交通运输局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00





	此表无数
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计465.32万元。与上一年度相比，收、支总计各减少226.06万元，下降32.7%。主要是因为本年度扶贫资金拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计431.83万元，其中：财政拨款收入431.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计464.61万元，其中：基本支出267.11万元，占57.49%；项目支出197.5万元，占42.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计464.61万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少221.35万元，下降32.27%。主要是因为本年度扶贫资金拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出464.61万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少188.57万元，下降28.87%。主要是因为本年度扶贫资金拨款收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出464.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.45万元，占0.1%；社会保障和就业支出61.35万元，占13.2%；卫生健康支出21.41万元，占4.61%；城乡社区支出0.46万元，占0.1%；农林水支出194万元，占41.76%；交通运输支出167.65万元，占36.08%；住房保障支出18.16万元，占3.91%；灾害防治及应急管理支出0.3万元，占0.06%；其他支出0.83万元，占0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为256.79万元，支出决算数为464.61万元，完成年初预算的180.93%，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初财政未安排专项资金，后因工作需要，财政下拨的党费相关的专项支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为18.71万元，支出决算为40.94万元，完成年初预算的218.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度2020公务员医疗保险于2021年1月份缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一退休老干部过世给予的抚恤金支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度2020公务员医疗保险于2021年1月份缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为9.62万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的186.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度2020公务员医疗保险于2021年1月份缴纳。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初财政未安排专项资金，后因工作需要，财政下拨的农村基础设施建设专项资金。

7.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为110.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初财政未安排专项资金，后因工作需要，财政下拨的农村基础设施建设专项扶贫资金造成大幅增加。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为84.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初财政未安排专项资金，后因工作需要，财政下拨的农村基础设施建设专项扶贫资金造成大幅增加。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为116.91万元，支出决算为130.99万元，完成年初预算的112.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫工作量增大。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为33.87万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的28.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制各项经费。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初财政未安排专项资金，后因工作需要，财政下拨的运输专项资金造成大幅增加。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初财政未安排专项资金，后因工作需要，财政下拨的专项资金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.59万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的133.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度公务员住房公积金于2021年1月份缴纳。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初财政未安排专项资金，后因工作需要，财政下拨的专项资金。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初财政未安排专项资金，后因工作需要，财政下拨的专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出267.11万元，其中：人员经费240.63万元，占基本支出的90.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。公用经费26.47万元，占基本支出的9.91%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车，公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市双清区交通运输局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市双清区交通运输局2021年度机关运行经费支出26.47万元，比年初预算数增加8.6万元，增长48.13%。主要原因是：农村公路大中修保养、基础设施建设、创文工作等中心工作的需要，增加投入造成的。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市双清区交通运输局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.69万元，用于长沙培训，人数1人，内容为农村四好公路业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，严格控制各项经费。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市双清区交通运输局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆（包括公务用车0辆，其他用车0辆），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）部门整体预算绩效评价情况。

从整体上看，我局建立了健全的财务管理制度，会计核算制度，崇尚节约制度，资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项交通工作顺利进行。但还存在一定的问题：1.预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。2、对追加的专项资金应建立项目管理制度并按照项目管理制度要求严格执行。

（2）项目支出绩效评价情况。

本部门项目支出绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。（2021年财政拨款支出464.61万元绩效评价已包含项目支出197.5万元绩效目标和绩效评价）

（3）上传附件《部门整体预算绩效自评表》《部门整体预算绩效自评报告》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评报告》

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年双清区交通运输局整体支出绩效评价报告

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