双清区交通运输局2020年部门预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

  双清区交通运输局是行政单位性质的单位。部门主要职责是负责全区管县道及以上公路的建设养护工作、路政管理工作以及全区重点交通工程建设的实施，贯彻执行国家有关交通科技政策；协助上级职能部门实施交通行业的计量、质量、技术标准和规范工作，组织重大科技开发，推动行业科技进步。主要职责包括：

（一）贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制定全区交通事业发展政策，并监督实施。

（二）根据国家的总体布局，组织编制全区交通事业发展规划；制定全区交通事业的固定资产投资、生产、科技、教育中长期规划和年度计划，并监督实施。

（三）协助市主管部门对公路、水路交通的行业管理和运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控；

（四）协助有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）负责区管县道及以上公路的建设养护工作和乡道及以上公路的路政管理工作，指导乡村道公路的建设养护工作和村道公路的路政管理工作。

（六）负责组织全区重点交通工程建设的实施。

（七）负责监督管理全区交通基础设施国有资产的使用。

（八）负责有关交通方面的涉外工作，利用外资发展交通，开展地区经济技术合作和交流工作。

（九）贯彻执行国家有关交通科技政策；协助上级职能部门实施交通行业的计量、质量、技术标准和规范工作；组织重大科技开发，推动行业科技进步。

（十）会同有关部门制定、执行交通行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资、外汇和其他经济政策。

（十一）承办区委或区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、内设机构
    我单位共有内设股室、单位 5个：办公室、财务股、路      政股、安全生产股、监察室、工程股。所属事业单位有双清区农村公路管理所。

2、人员编制情况
　　编办核定编制人数12人（其中行政编制6人、政法编制0人、事业编制6人、工勤编制0人），实有人数26人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员9人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双清区交通局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数229.67万元，其中：一般公共预算拨款229.67万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入0万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。比上年增加了0.61万元，主要原因是人员工资经费支出增加。

（二）支出预算：2020年预算支出229.67万元，其中：基本支出209.67万元，增加3.61万元；项目支出20万元，较上年压缩3万元。主要是项目较上年减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算229.67万元，其中，社会保障和就业支出58.81万元，占25.6%；卫生健康支出14.01万元，占6.1%；交通运输支出144.22万元，占62.79%；住房保障支出12.63万元，占5.51 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数209.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通安全经费3万元，春运工作管理经费5万元，两站两员工作经费8万元，质量监督管理工作经费4万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费15.92万元，比上年预算减少3.78万元，下降19.1%，主要是机关运行经费厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为2.6万元，其中，因公出国（境）费0元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费1.6万元，公务用车购置费0元。同比与上年预算基本持平，实现只减不增目标。

（三）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   3万元，其中，货物类采购预算 3 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为229.67万元，其中，基本支出209.67万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件：邵阳市双清区交通运输局2020年度部门预算公开数据表