双清区交通局2018年部门决算公开

目录

第一部分 双清区交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、2018年交通运输局部门决算收支总表

二、2018年交通运输局部门决算收入总体情况表

三、2018年交通运输局部门决算支出总体情况表

四、2018年交通运输局部门决算财政拨款收支总体情况表

五、2018年交通运输局部门决算一般公共预算支出情况明细表

六、2018年交通运输局部门决算一般公共预算基本支出情况明细表

七、2018年交通运输局部门决算政府性基金预算支出情况表

八、2018年交通运输局部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2018年交通运输局部门决算政府采购决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

交通运输局单位概况

一、部门职责

部门主要职责是负责全区县道及以上公路的建设养护工作、路政管理工作以   及全区重点交通工程建设的实施，贯彻执行国家有关交通科技政策；协助上级职能部门实施交通行业的计量、质量、技术标准和规范工作，组织重大科技开发，推动行业科技进步。主要职责包括：

1、贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制定全区交通事业发展政策，并监督实施。

2、根据国家的总体布局，组织编制全区交通事业发展规划；制定全区交通事业的固定资产投资、生产、科技、教育中长期规划和年度计划，并监督实施。

3、协助市主管部门对公路、水路交通的行业管理和运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控；

4、协助有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

5、负责区管县道及以上公路的建设养护工作和乡道及以上公路的路政管理工作，指导乡村道公路的建设养护工作和村道公路的路政管理工作。

6、负责组织全区重点交通工程建设的实施。

7、负责监督管理全区交通基础设施国有资产的使用。

8、负责有关交通方面的涉外工作，利用外资发展交通，开展地区经济技术合作和交流工作。

9、贯彻执行国家有关交通科技政策；协助上级职能部门实施交通行业的计量、质量、技术标准和规范工作；组织重大科技开发，推动行业科技进步。

10、会同有关部门制定、执行交通行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资、外汇和其他经济政策。

11、承办区委或区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

 编办核定编制人数12人（其中行政编制6人、政法编制0人、事业编制6人、工勤编制0人），实有人数25人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员8人。

（二）决算单位构成

交通运输局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：交通运输局单位本级。 

第二部分

部门决算表

附件：表1 2018年交通运输局部门决算收支总表

表2 2018年交通运输局部门决算收入总体情况表

表3 2018年交通运输局部门决算支出总体情况表

表4 2018年交通运输局部门决算财政拨款收支总体情况表

表5 2018年交通运输局部门决算一般公共预算支出情况明细表

表6 2018年交通运输局部门决算一般公共预算基本支出情况明细表

表7 2018年交通运输局部门决算政府性基金预算支出情况表

表8：2018年交通运输局部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表9：2018年交通运输局部门决算政府采购情况决算表

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入185.83万元，其中：公共财政预算拨款185.83万元，2018年预算总支出185.83万元，预算收支平衡。

二、收入决算情况说明

本年收入合计185.83万元，全部为财政拨款收入185.83万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计185.83万元，全部为基本支出185.83万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计185.83万元，与2017年相比，减少54.08万元，减少22.54%，主要是因为本年度还有一部分社保暂未来的及支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出185.83万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，减少54.08万元，减少22.54%，主要是因为本年度还有一部分社保暂未来的及支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出185.83万元，主要用于以下方面：其中工资福利支出146.41万元，商品服务支出37.75万元，对个人和家庭的补助0.72万元，资本性支出0.95万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为213.5万元，支出决算数为185.83万元，完成年初预算的87.03%，其中：

1、交通运输支出

年初预算为133.04万元，支出决算为175.83万元，完成年初预算的132.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算的绩效考核奖励、综治奖励等增加造成的。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政缴纳部门住房公积金直接划拨未纳入部门决算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出185.83万元，其中：人员经费147.13万元，占基本支出的79.17%,主要包括基本工资61.56万元、津贴补贴40.02万元、奖金25.03万元、伙食补助费4.51万元、职工基本医疗保险缴费7.68万元、公务员医疗补助缴费2.64万元；其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金4.62万元等；其他工资福利支出4万元，公用经费38.70万元，占基本支出的20.83%，

主要包括办公费2.94万元、印刷费1.53万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.34万元，支出决算为0.25万元，完成预算的10.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.04万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，严守纪律红线。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.3万元，支出决算为0.25万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.25万元，占100%。其中：

1、本部门无因公出国（境）费支出。

2、本部门无公务接待费支出。

3、本部门公务用车购置费及运行维护费支出0.25万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门严格执行预算管理制度，严格实施预算绩效管理要求，提升了财政资源配置效率和财政资金使用效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出38.7万元，比年初预算数增加19.69万元，增长96.54%。主要原因是：交通运输工作的需要。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.944万元，其中：政府采购货物支出0.944万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，本单位无车辆；无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分

附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

（一）整体支出绩效目标

预决算公开：2018年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：固定资产实行动态管理，实现常太化和正规化。做到账实相符。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批。具体情况如下：2018年“三公”经费0.25万元，其中公务接待费为0万元，公务用车运行维护费和因公出国（境）费用0.25万元。

（二）部门整体支出情况分析

我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。