第一部分 区交通局单位概况

一、部门主要职能

部门主要职责是负责全区县道及以上公路的建设养护工作、路政管理工作以   及全区重点交通工程建设的实施，贯彻执行国家有关交通科技政策；协助上级职能部门实施交通行业的计量、质量、技术标准和规范工作，组织重大科技开发，推动行业科技进步。主要职责包括：

1、贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制定全区交通事业发展政策，并监督实施。

2、根据国家的总体布局，组织编制全区交通事业发展规划；制定全区交通事业的固定资产投资、生产、科技、教育中长期规划和年度计划，并监督实施。

3、协助市主管部门对公路、水路交通的行业管理和运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控；

4、协助有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

5、负责区管县道及以上公路的建设养护工作和乡道及以上公路的路政管理工作，指导乡村道公路的建设养护工作和村道公路的路政管理工作。

6、负责组织全区重点交通工程建设的实施。

7、负责监督管理全区交通基础设施国有资产的使用。

8、负责有关交通方面的涉外工作，利用外资发展交通，开展地区经济技术合作和交流工作。

9、贯彻执行国家有关交通科技政策；协助上级职能部门实施交通行业的计量、质量、技术标准和规范工作；组织重大科技开发，推动行业科技进步。

10、会同有关部门制定、执行交通行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资、外汇和其他经济政策。

11、承办区委或区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

编办核定编制人数12人（其中行政编制6人、政法编制0人、事业编制6人、工勤编制0人），实有人数25人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员8人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入决算239.91万元，其中财政拨款收入239.91万元，其他收入0万元。2017年度支出决算239.91万元。与上年度决算数相比收入增加50.59万元，支出增加50.59万元。

二、2017年度收入决算情况说明

财政拨款收入239.91万元，占总比100%，其他收入0万元，年初无结转结余。

三、2017年度支出决算情况说明

财政支出239.91万元，其中基本支出占总比100%，无项目支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体变化情况说明

2017年度财政拨款收入239.91万元，支出239.91万元。财政拨款收入比去年增加50.59万元，财政拨款支出比去年增加50.59万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算拨款支出239.91万元。较2016年度增长50.59万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度，财政拨款支出中基本支出239.91万元，占总支出比重100%，项目支出0万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年部门预算安排总收入218.35万元，其中经费拨款（补助）218.35万元。2017年部门决算财政拨款总收入239.91万元，比预算增加21.56万元。预算安排总支出218.35万元，其中基本支出210.35万元，项目支出8万元，2017年部门决算基本支出239.91万元，比预算总支出增加21.56万元，主要用于缴纳上年未缴纳的社保费用，本年无项目支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年支出决算239.91万元，其中工资福利支出199.24万元，对个人和家庭的补助18.96万元，一般商品和服务支出21.71万元；项目支出0万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年部门决算“三公”经费支出1.12万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.96万元，国内公务接待22次,130人，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务用车保有量2辆；公务用车运行维护费0.16万元，公务用车购置费0万元。

八、重点绩效评估结果及2017年度预算绩效情况说明

从整体上看，我局建立了健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项交通工作顺利进行。虽然还存在许多不足地方，在以后的财务工作尽量完善。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出38.69万元，比2016 年增加15.47 万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，我单位资产总额为600484.27元，其中流动资产22117.88元，固定资产净值578366.39元，分别占比4%和96%。本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第三部分、 2017年部门决算表格

     表1：交通局2017年部门决算收支总表

     表2：交通局2017年部门决算收入总体情况表

     表3：交通局2017年部门决算支出总体情况表

     表4：交通局2017年部门决算财政拨款收支总体情况表

     表5：交通局2017年部门决算一般公共预算支出情况表

     表6：交通局2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表

     表7：交通局2017年部门决算政府性基金预算支出情况表

     表8：交通局2017年部门决算一般公共预算“三公”经费预算表

     表9：交通局2017年部门决算政府采购决算表

双清区交通局2017年部门决算公开报表链接