一、部门基本概况

1.职能职责

双清区交通局是参照公务员管理单位性质的单位。部门主要职责是负责全区管县道及以上公路的建设养护工作、路政管理工作以及全区重点交通工程建设的实施，贯彻执行国家有关交通科技政策；协助上级职能部门实施交通行业的计量、质量、技术标准和规范工作，组织重大科技开发，推动行业科技进步。主要职责包括：

  （一）贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制定全区交通事业发展政策，并监督实施。

（二）根据国家的总体布局，组织编制全区交通事业发展规划；制定全区交通事业的固定资产投资、生产、科技、教育中长期规划和年度计划，并监督实施。

（三）协助市主管部门对公路、水路交通的行业管理和运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控；

（四）协助有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）负责区管县道及以上公路的建设养护工作和乡道及以上公路的路政管理工作，指导乡村道公路的建设养护工作和村道公路的路政管理工作。

（六）负责组织全区重点交通工程建设的实施。

（七）负责监督管理全区交通基础设施国有资产的使用。

（八）负责有关交通方面的涉外工作，利用外资发展交通，开展地区经济技术合作和交流工作。

（九）贯彻执行国家有关交通科技政策；协助上级职能部门实施交通行业的计量、质量、技术标准和规范工作；组织重大科技开发，推动行业科技进步。

（十）会同有关部门制定、执行交通行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资、外汇和其他经济政策。

（十一）承办区委或区政府交办的其他事项。

2、机构设置  

1.内设机构

我单位共有内设股室、单位 5个：办公室、财务股、路政股、安全生产股、监察室、工程股。

2. 人员编制情况

编办核定编制人数12人（其中行政编制6人、政法编制0人、事业编制6人、工勤编制0人），实有人数25人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员8人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

    三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我单位本级预算。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、19表均为空。收入只有经费拨款；支出包括保障本办公室及其内设机构和本单位基本运行的人员经费一般性公共支出，也包括作为所有内设机构及本单位的一般性公共支出及其开展专项工作所需的项目经费。

（一）收入预算：

2018年年初预算数213.5万元，全部为经费拨款，其中：公共财政拨款213.5万元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入 0元。比上年减少4.85万元，主要原因是人员减少。        

(二)支出预算：

2018年预算支出213.5万元，其中：交通运输支出133.04万元，社会保障和就业支出60.61万元，医疗卫生和计划生育支出8.03万元，住房保障支出11.82万元。支出较去年减少4.85万元，主要原因为人员经费减少4.85万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入213.5万元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2018年年初预算数为205.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出:2018年年初预算数为8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:交通安全经费3万元，春运工作管理经费5万元。     

    五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款19.69万元，比2017年预算减少1.96万元，主要原因为人员减少。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为2.34万元，其中，公务接待费1.04万元，公务用车购置及运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费1.3万元），因公出国（境）费0元。经费较2017年减少0.06万元，主要为厉行节约，公务接待逐步减少。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

4、国有资产占有使用情况

2018年我单位将处置公车一台，年末将没有公务用车辆及200万元以上的大型设备。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年双清区交通局部门预算公开表（30张公开表格）