一、部门预算编制说明

   （一）单位性质

双清区交通局是参照公务员管理单位性质的单位。

（二）部门职能

部门主要职责是负责全区县道及以上公路的建设养护工作、路政管理工作以及全区重点交通工程建设的实施，贯彻执行国家有关交通科技政策；协助上级职能部门实施交通行业的计量、质量、技术标准和规范工作，组织重大科技开发，推动行业科技进步。主要职责包括：

1、贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制定全区交通事业发展政策，并监督实施。

2、根据国家的总体布局，组织编制全区交通事业发展规划；制定全区交通事业的固定资产投资、生产、科技、教育中长期规划和年度计划，并监督实施。

3、协助市主管部门对公路、水路交通的行业管理和运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控；

4、协助有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

5、负责区管县道及以上公路的建设养护工作和乡道及以上公路的路政管理工作，指导乡村道公路的建设养护工作和村道公路的路政管理工作。

6、负责组织全区重点交通工程建设的实施。

7、负责监督管理全区交通基础设施国有资产的使用。

8、负责有关交通方面的涉外工作，利用外资发展交通，开展地区经济技术合作和交流工作。

9、贯彻执行国家有关交通科技政策；协助上级职能部门实施交通行业的计量、质量、技术标准和规范工作；组织重大科技开发，推动行业科技进步。

10、会同有关部门制定、执行交通行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资、外汇和其他经济政策。

11、承办区委或区政府交办的其他事项。

（三）部门预算构成

编办核定编制人数12人（其中行政编制6人、政法编制0人、事业编制6人、工勤编制0人），实有人数26人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员6人。

    （四）预算收支和主要工作任务

     1、预算平衡情况：2017年预算总收入218.35万元，其中：经费拨款（补助）218.35万元，预算总支出218.35万元。预算收支平衡。

     2、预算支出情况分析：2017年支出预算218.35万元，其中工资福利支出147.87万元，对个人和家庭的补助40.83万元，一般商品和服务支出21.65万元；项目支出8万元。

     3、主要工作任务和经费安排： 主要用于交通安全经费3万元，春运工作管理经费5万元。   

    （五）“三公”经费预算情况

   “三公”经费支出预算2.34万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.04万元，公务用车运行维护费1.3万元，公务用车购置费0万元。

    二、2017年预算表格

    表1：交通局2017年收支预算总表

    表2：交通局2017年财政拨款总表

    表3：交通局2017年单位经费计算表

    表4：交通局2017年收入总表

    表5：交通局2017年支出总表

    表6：交通局2017年一般公共预算支出表

    表7：交通局2017年一般公共预算基本支出表

    表8：交通局2017年政府性基金预算支出表

    表9：交通局2017年一般公共预算“三公”经费预算表

    表10：交通局2017年政府采购预算表

    表11：交通局2017年非税收入征收计划表