双清区科技和工业信息化局2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻落实国家、省、市、区有关科技和工业信息化的方针政策和法律法规;起草科技创新、工业、信息化领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。

2.贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策；拟订全区基础研究规划、政策和标准并组织实施，推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。

3.编制区级科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术颠覆性技术研发和创新。

4.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设；指导全区科技保密工作。

5.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，组织实施科技人才计划；组织开展区域科技合作与科技人才交流，指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作；负责引进国外和国内智力工作。

6.拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导科技和工业信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好全区维护企业稳定工作。

7.负责全区科技和工业信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期科技和工业信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期科技和工业信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

8.拟订全区制造强区发展战略，协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，推进全区国民经济和社会信息化。

9.负责科技和工业信息化领域的国防动员有关工作;指导科技和工业信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划，提出科技和工业信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。

10.负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全区中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;协调解决有关重大问题。

11.参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

12.统筹推进经济和社会领域信息化工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全区信息化建设;协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;协调指导全区工业领域信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督工业领域重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。 

1、内设机构

1>党政综合办公室(加挂投资规划股牌子)

2>科技技术和电子信息股（加挂外国专家服务办公室牌子）

3>中小企业发展和运行监测分析股（加挂制造强区工作办公室牌子）

4>安全生产指导、产业政策与法规股（加挂行政审批服务股牌子）

2、人员编制情况

核定编制人数15人（其中行政编14人，事业编制1人），实有人数31人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员18人。

二、部门预算单位构成

区科技和工业信息化局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算255.14万元，其中，一般公共预算拨款255.14万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入0万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。收入较去年增加   10.23万元，主要是人员异动相应的经费增加及项目支出相比去年有所增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算255.14万元，其中，一般公共服务   万元，公共安全   万元，教育   万元，科学技术   万元，¨¨¨。支出较去年增加（减少）   万元，主要是……。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算255.14万元，其中，一般公共服务支出   万元，占    %；公共安全支出   万元，占    %；……。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数255.14万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算26万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全生产工作支出8万元，主要用于会议培训、广告宣传、岗位津补等方面；质量强区专项经费8.00万元，主要用于会议宣传、奖励企业质量提升等方面；专项业务经费5.00万元，主要用于工业统计工作、报表资料费等方面；园区工作经费2.00万元，主要用于园区建设、招商引资等方面；企业服务站经费1.00万元，主要用于企业周边矛盾化解、调处等方面；科技特派员经费1.00万元，主要用于专家人员引助等方面；知识产权和专项经费1.00万元，主要用于奖励科技创新与专利发明等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算   万元，其中，科学技术支出   万元，占    %；文化旅游体育与传媒支出   万元，占    %；……。具体安排情况如下：……

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级工资福利支出经费安排为127.43万元，比上年预算减少（增加或持平）  万元，下降（上升）  %，主要是……。对个人和家庭补助支出88.10万元，比上年预算减少（增加或持平）  万元，下降（上升）  %，主要是……。商品和服务支出13.61万元（其中一般商品和服务支出10.40万元，工会经费1.05万元，党支部活动经费2.16万元）。比上年预算减少（增加或持平）  万元，下降（上升）  %，主要是……。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级 “三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（三）一般性支出情况：×××年本部门会议费预算   万元，拟召开   会议，人数   人，内容为……；培训费预算   万元，拟开展   培训，人数   人，内容为   ；拟举办   等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为255.14万元，其中，基本支出229.14万元，项目支出26万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2020年部门预算表

　　附件：科技和工业信息化局双清区2020年部门预算公开表