双清区科技和工业信息化局 2019年部门预算公开
双清区科技和工业信息化局
2019年部门预算及“三公”经费预算
目录
第一部分 部门概况
一、 部门基本概况
（一）职能职责
(二)机构设置
二、 部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、“三公”经费
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门支出总体情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算部门整体支出绩效目标
30、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分：
双清区科技和工业信息化局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责:
1.贯彻落实国家、省、市、区有关科技和工业信息化的方针政策和法律法规;起草科技创新、工业、信息化领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。
2.贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策；拟订全区基础研究规划、政策和标准并组织实施，推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。
3.编制区级科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术颠覆性技术研发和创新。
4.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设；指导全区科技保密工作。
5.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，组织实施科技人才计划；组织开展区域科技合作与科技人才交流，指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作；负责引进国外和国内智力工作。
6.拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导科技和工业信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好全区维护企业稳定工作。
7.负责全区科技和工业信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期科技和工业信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期科技和工业信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
8.拟订全区制造强区发展战略，协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，推进全区国民经济和社会信息化。
9.负责科技和工业信息化领域的国防动员有关工作;指导科技和工业信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划，提出科技和工业信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。
10.负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全区中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;协调解决有关重大问题。
11.参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
12.统筹推进经济和社会领域信息化工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全区信息化建设;协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;协调指导全区工业领域信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督工业领域重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。
13.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置:
1、内设机构
我单位共有内设机构6个：党政综合办公室、科学技术股、运行监测分析股、产业政策与法规股、电子信息产业股、中小企业发展服务股
所属事业单位有双清区现代农业科技示范园区管理委员会
2、人员编制情况
核定编制人数15人（其中行政编14人，事业编制1人），实有人数30人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员17人。
二、部门预算单位构成
部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：
2019年年初预算数244.91万元，其中：公共财政拨244.91万元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年减少3.28万元，主要原因是基本支出减少。
(二)支出预算：
2019年预算支出244.91万元，其中：工资福利支出121.26万元，对个人和家庭的补助78.88万元，一般商品和服务支出15.77万元，项目支出29万元。比上年减少3.28万元，主要原因是基本支出减少，项目支出较上年持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入244.91万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为215.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出:2019年年初预算数为29万元，主要用于科技特派员经费1万元，企业服务站经费1万元，专项业务费5万元，地震专业1万元，知识产权和专项工作经费1万元，质量强区专项经费10万元，园区工作经费2万元，安全工作经费8万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排情况
（1）基本支出。工资福利支出121.26万元，对个人和家庭的补助78.88万元，商品和服务支出15.77万元（其中一般商品和服务支出13万元，工会经费0.96万元，党支部活动经费1.81万元）。基本支出经费安排共计215.91万元。
（2）机关运行经费。2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款13万元，与2018年预算持平。
（3）项目支出。2019年年初预算数为29万元，其中科技特派员经费1万元，企业服务站经费1万元，专项业务费5万元，地震专业1万元，知识产权和专项工作经费1万元，质量强区专项经费10万元，园区工作经费2万元，安全工作经费8万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费支出预算5万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元。同比与上年预算持平，实现只减不增目标。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
截至2018年12月31日，公务运营车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为244.91万元，其中，基本支出215.91万元，项目支出29万元。
六、名词解释
1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门支出总体情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算部门整体支出绩效目标
30、部门预算项目支出绩效目标表
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