第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计433.1万元。与2018年相比，增加183.39万元，增长42%，主要是因为机构改革、部门合并。

二、收入决算情况说明

本年收入合计433.1万元，其中：财政拨款收入433.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计433.1万元，其中：基本支出318.25万元，占73%；项目支出114.86万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占   %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计433.1万元，与2018年相比，增加183.39万元，增长42%，主要是机构改革、部门合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出433.1万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加183.39万元，增长43%，主要是机构改革、部门合并。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出433.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出318.24万元，占73%；项目支出114.84万元，占27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为255.1万元，支出决算数为433.1万元，完成100%，其中：

1、一般公共服务支出基本支出人员经费。

年初预算为190.86万元，支出决算为318.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革、部门合并。

2、一般公共服务支出日常公用经费。

年初预算为38.18万元，支出决算为114.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革、部门合并。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出433.1万元，其中：人员经费257.48万元，占基本支出的59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费60.77万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。项目经费114.84万元，主要包括项目支出，占基本支出的27%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为0.29万元，完成预算的7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）   万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算3.7万元，支出决算为0.29万元，完成预算的7%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少0.08万元，减少2%,减少的主要原因是严格控制“三公”经费，无公函一律不予公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占7 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

……（活动名称）支出   万元，主要用于………（活动内容）

……（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组11个、来宾73人次，主要是………（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止×××年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门对照年初制定的绩效目标及2019年度部门整体支出绩效自评内容，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。2019年我局积极推动预算资金投向与业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项工作，取得了良好成效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出60.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加22.59万元，增长37 %。主要原因是：机构改革、部门合并。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费1.5万元，用于召开重点项目会议，人数   60人，内容为重点项目会议；开支培训费1.54万元，用于开展重点项目、粮食检查、物价检查培训，人数18人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。   二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。      四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   五、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。  七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。  九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  十、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一） 机构、人员构成

发展和改革局机关内设机构为4个：计划股、物价股、优化办、重点办。编办核定编制人数19人（其中行政编制10人、政法编制0人、事业编制5人、工勤编制1人），实有人数60人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员41人。

（二） 单位主要职责　

  双清区发展和改革局主要贯彻执行党和国家有关教育方针，政策和法律，法规；主要职责包括：

1、贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。担依法行政责任，落实行政执法责任制。

   2、拟定全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目布局和生产的布局；按规定权限做好项目审批工作。

   3、制定落实产业政策，引导促进全县经济结构调整和区域经济的合理化布局，协调推进经济社会等各项事业全面发展。

   4、组织开展政府投资项目和企业投资重大项目的稽查工作，指导和管理项目建设招投标工作。

   5、负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

   6、加强组织制定和实施区域经济和社会发展规划、全区重点建设项目的管理和综合、协调、督促指导工作；

   7、完成区政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年度财政拨款基本支出433.1万元，其中：人员经费318.25万元，占基本支出的73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费114.86万元，占基本支出的27%，主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 “三公”经费的使用情况如下：

1．因公出国(境)费用支出决算0万元，占0%，2018年因公出国(境)团组数0个，团组人数0人；

2．公务用车购置及运行费支出决算0万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元；

3、公务接待费支出0.29万元。

　三、部门整体支出管理

建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

四、部门整体支出绩效情况

    （一）重点项目建设

1.预计2019年全年66个重点项目完成投资83.75亿元，完成年度计划投资102.6%；全区42个产业项目完成投资53.7亿元，完成年度计划投资104.5%。

2.全区共完成征地541亩，拆迁101栋922户60982平方米，迁坟1015棺。“两沟两路”项目中，完成河道清淤11.5公里，底泥干化处理、清运、填埋全部完成，灰坝填埋场扩容项目竣工投入使用，依法妥善完成一户司法强制腾房工作；步步高·邵阳新天地项目拆除最后1栋3户1100平方米房屋；邵阳市中医医院医疗养老建设项目开始腾房、倒房工作；千禧天地商旅综合体项目正在准备二榜公示，确保在12月全市重点项目集中开工典礼前完成拆迁、迁坟工作。

3.双清区抓住当前项目建设的黄金时期，将“不忘初心、牢记使命”主题教育与推进重点项目建设结合起来，于10月11日召开全区重点项目“百日会战”誓师会，成立由区委书记吴劲松任政委，区委副书记、区长肖平为指挥长，区委常委、常务副区长曾峤林、区委常委、区纪委书记、区监委主任何美艳为副指挥长的重点建设项目“百日会战”督战指挥部，印发《双清区重点建设项目2019年“百日会战”实施方案》，下达重点项目“百日会战”计划表，将36个重点项目纳入“百日会战”计划中，其中包含所有21个市重点项目。，“五个一批”项目加快推进，全区项目建设掀起新的高潮。36个项目计划投资55.85亿元，预计全年完成投资61.04亿元，完成计划投资的109.3%。

（二）固定资产投资和规模服务业

2019年预计完成固定资产投资118亿元，同比去年增长10%；全区共有规模以上服务业企业46家，同比减少4家，营利性规模服务业营业收入完成4308万元，与去年基本持平。

（三）计划工作

1. 积极争取项目资金并大力推进中央投资项目的进展，解决区内投资项目的资金瓶颈。上半年，为石桥街道服务中心争取棚改配套资金1443万元，华竹小学教学楼建设资金300万元，炭黑厂路配套资金880万元。农村饮水安全184万元，抢险救灾资金280万元。

2. 全力推进 “气化邵阳”工程，提高天然气利用水平。目前邵阳-邵东已经通气，邵阳至邵阳县已经具备通气条件，预计今年底实现通气。

3. 一是推进城市配电网建设，提升中心城区和城镇供电质量。积极配合市指挥部全面实施实施城网建设三年行动计划，建成110KV六岭变电站；市区110千伏六岭变解决了重过载配变问题，有效地缓解了城区供电紧张压力。二是实施农网改造升级工程，全面提升农村电网供电能力。积极配合市委市政府今年启动了新一轮电网建设三年行动计划，提供提升电网质量，提升电力消费占比。处理好电力施工矛盾8起。

4. 2019老旧小区改造项目2个、2020年老旧小区项目4个。2020年棚改配套项目15个，已经申报计划5个。

5.积极做好项目前期工作谋划了江湖大堤等10个项目。

（四）物价监管和价格认证

1.严格执行省、市价格监测报告制度，及时、准确地做好各项价格监测数据的采集上报工作。全年共上报各项监测数据46余条。

2.今年以来我局价格认证中心共开展涉案物品价格鉴证112余宗，其中刑事案件100余宗，民事案件12余宗。价格认定总金额 320余万。

3.积极推进义务教育改革发展，探索推行“三点半”课后服务，切实解决校内减负、校外增负难题。按照市发改委、市教育局《关于中小学校课后服务收费有关问题的通知》明确，课后收费试行标准为4元/课时·生，每天按步超过两课时收费。

4. 今年国家统计局邵阳调查队通报我市居民消费价格指数（CPI）单月同比涨幅2.8，依据邵阳市人民政府2019年5月23日《关于研究启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制有关问题的会议备忘录》精神，继续启动联动机制，按15元/人的标准发放。据统计，截至10月，我区共发放补贴人数77695人，发放金额1215083元。其中民政低保对象64220人，人事劳动失业对象782名，退役军人优抚人员8456名，特困对象4237名.

（五）粮食与物资储备

1.联合区应急管理局、区自然资源局以及各乡镇办组织开展了2019年地质灾害应急避灾演练，切实提高基层应急救灾保障能力；在今年7月的洪涝灾害期间，共向受灾群众发放救援物资4万余元（2000余件），发动爱心企业捐献救援物资150余件。

2.粮食产业经济快速发展。预计全年全区实现粮油工业总产值约22.5亿元，较去年增加10%左右；

3.圆满完成每十年一次的全国性粮食库存数量、质量大清查；

4.高标准完成了智能化粮库设备验收

5.完成地方储备粮任务，储存1000吨区级储备粮并组织完成了地方储备粮轮换工作。

（六）优化经济环境工作

一是认真落实国务院取消、下放或调整的简政放权事项，我区行政审批事项由原来的165项减少为131项（不包括后续省市下发承接的），承接上级下放的行政审批事项8项，取消行政许可事项13项，实现了行政权力“大瘦身”。

二是认真落实省、市、区机构改革方案，在今年第二季度将优化经济环境职能顺利划转至区行政审批局并完成人员转隶工作。

　　四、存在的主要问题

1.对项目资金的帐务处理不太规范，预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用，但在帐务处理时没有区分项目支出和基本支出，统一核算。

2.预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我办内部机构各办的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行财务核算，分门别类做支出。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。