第一部分：

双清区发改局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

双清区发展和改革局主要贯彻执行党和国家有关教育方针，政策和法律，法规；主要职责包括：

   1、贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。担依法行政责任，落实行政执法责任制。

   2、拟定全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目布局和生产的布局；按规定权限做好项目审批工作。

   3、制定落实产业政策，引导促进全县经济结构调整和区域经济的合理化布局，协调推进经济社会等各项事业全面发展。

   4、组织开展政府投资项目和企业投资重大项目的稽查工作，指导和管理项目建设招投标工作。

   5、负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

   6、加强组织制定和实施区域经济和社会发展规划、全区重点建设项目的管理和综合、协调、督促指导工作；

   7、完成区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1、我单位内设机构为4个：计划股、物价股、优化办、重点办。

2、编办核定编制人数17人（其中行政编制8人、政法编制0人、事业编制8人、工勤编制1人），实有人数25人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员8人。

（三）部门单位预算构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

三、预算收支和主要工作任务

2018年部门预算即我单位本级预算。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、19表均为空。收入只有经费拨款；支出包括保障本办公室及其内设机构和本单位基本运行的人员经费一般性公共支出，也包括作为所有内设机构及本单位的一般性公共支出及其开展专项工作所需的项目经费

（一）收入预算：

2018年年初预算数229.04万元，全部为经费拨款，其中：公共财政拨款229.04万元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入 0元。

（二）支出预算

2018年支出预算数229.04万元，其中，工资福利支出149.56万元，对个人和家庭的补助41.30万元，一般商品和服务支出20.18万元；项目支出18.00万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入229.04万元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2018年年初预算数为211.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出:2018年年初预算数为18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:重点项目工作经费10.00万元，价格监测经费2.00万元，物价涉案鉴证经费3.00万元，物价成本监审经费3.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款20.18万元，比2017年预算增加2.18万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为3.7万元，其中，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

4、国有资产占有使用情况

2018年我单位将处置公车一台，年末将没有公务用车辆及200万元以上的大型设备。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年双清区发改局部门预算公开表（30张公开表格）