双清区汽车站街道办事处2019年
部门预算公开

目  录
第一部分：
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置  
（1）内设机构
（2）人员编制情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算：
2、支出预算：
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出：
2、项目支出:
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排情况
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、基本支出：
2、项目支出：
3、机关运行经费：
4、“三公”经费：
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门总体支出情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金单位部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算项目支出绩效目标表
30、部门预算整体支出绩效目标表


第一部分：
2019年双清区汽车站办事处部门预算编制说明
一、部门基本概况
1、职能职责
汽车站街道办事处是行政单位性质的单位，上级部门是双清区人民政府。主要职责包括：
（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（2）指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。
（3）抓好村（社区）主化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。
（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。
（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（13）承办区委、区政府交办的其他工作。
2、机构设置  
（1）内设机构
我单位共有内设股室、单位10个：党政综合办、基层党建办、经济发展办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、综合行政执法大队、政务服务中心、网格化综合服务中心、文化综合服务中心。
（2）人员编制情况
编办核定编制人数48人（其中行政编制16人、政法编制 0人、事业编制31人、工勤编制1人），实有人数196人，其中在职人员137 人，离休人员0人，退休人员59人。
二、部门预算单位构成
部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区汽车站街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即双清区汽车站街道办事处本级预算。我办2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、17、18、19、24、28、30表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费。
1、收入预算：
2019年年初预算数1062.94万元，其中：一般公共预算拨款675.94万元，财政专户管理的非税收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，专项收入 0 万元，其他收入387万元，单位自筹收入 0 万元，上级补助收入16.8万元。比上年增加69.58万元，主要原因是基本支出增加。
2、支出预算：
2019年预算支出1062.94万元，其中：其中工资福利支出760.95万元，对个人和家庭的补助251.15万元；一般商品和服务支出50.84万元，项目支出0.00万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1062.94万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2019年年初预算数为1062.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:2019年年初预算数为0万元。 
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排情况
（1）基本支出。工资福利支出经费安排为760.95万元，对个人和家庭补助支出251.15万元，商品和服务支出50.84万元（其中一般商品和服务支出48.39万元，工会经费2.45万元）。基本支出经费安排共计675.94万元。2019年基本支出增加69.58万元，主要原因为在职人员正常异动增资所致。

（2）机关运行经费。2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1062.94万元，比2018年预算增加69.58万元，增加7%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费支出预算17万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费7万元，公务用车购置费0元。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
截至2018年12月31日，公务车辆1辆，城管执法执勤车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为675.94万元，其中，基本支出675.94万元，项目支出0万元。
六、名词解释
1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门总体支出情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金单位部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算项目支出绩效目标表
30、部门预算整体支出绩效目标表

附件：汽车站街道2019年部门预算公开