一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区、乡，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）代政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。

（三）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责除区政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理，管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理区政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

（十二）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十四）承办区委、区人民政府交办的其他事。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

双清区财政局内设机构包括：党政综合办公室、预算股、国库股、行政政法社保股、经建企财外经股、农财股、教科文股、乡财股、综合规划与税政法规股、财政监督股、金融债务资产管理政府采购股、绩效评价与投资评审股。2023年机构无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

编办核定编制人数21人（其中行政编制15人、政法编制0人、事业编制5人、工勤编制1人），实有人数44人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员14人。在职人员较上年度增加一人，属正常人员调动。

（二）当年取得的主要事业成效。

2023年，我局在双清区委、区政府的正确领导和上级财政部门的精心指导下，认真贯彻落实中央省市经济工作会议、财税工作会议精神，着力加强财源建设，科学组织财政收入，统筹安排财政支出，认真落实惠民政策，全面强化财政监督，各项工作稳步推进。一是不断深化预决算信息公开。坚持“公开为常态，不公开是例外”的原则，不断细化公开内容，规范公开渠道，将公开透明贯穿预决算及“三公经费”公开的全过程。二是全面实施预算绩效管理。把绩效管理理念融入预决算管理各个环节，强化预算评审结果和绩效评价结果应用，不断提高财政资金的使用效益。

二、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算542.27万元，其中，一般公共预算拨款收入542.27万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少116.38万元，主要原因是人员异动、项目资金减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算542.27万元，其中：一般公共服务支出345.85万元；社会保障和就业支出146.66万元；卫生健康支出19.74万元；住房保障支出30.03万元。支出较去年减少116.38万元，主要原因是人员异动、项目资金减少。 

三、部门整体支出绩效情况

2023年支出决算1097.39万元，其中：基本支出561.28万元，项目支出536.11万元。2023年度财政拨款基本支1082.32万元，其中工资福利支出529.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房保障支出、医疗费、抚恤费、退休人员奖金、奖金、遗属生活补助、伙食及其他工资福利等支出；公用经费支出16.99万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出536.11万元，主要金融支出经费。

2023年三公经费支出为0.62万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.62万元（其中：购置费0.00万元、运行费0万元），公务接待费0万元。

2023年我局所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我局加强财务管理、绩效管理，严格按照制度要求做好年终决算，年度财务审核及编报工资。一是加强收入日常监控，坚持厉行节约，切实保障“三保”支出。树立过紧日子的思想，严控“三公经费”，压减一般支出、节约资金用于支持产业发展和解决突出民生问题。二是明确责任，建立政府性债务管理工作责任制。三是严把国库资金管理关，坚决不用库款还债，划定库款最低保护线，把“三保”支出摆在第一位。四是做好财政投资评审、政府采购、国有资产管理等重点工作。五是严格预算约束，强化预算执行，坚持先有预算、后有支出、没有预算、不得支出。六是项目动态管理，实施绩效评价。实施政府预算、部门和单位预算、项目预算的绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

四、绩效目标完成情况。

2023年度部门整体支出绩效目标已基本达标：充分发挥双清区财政局职能，推进双清区财政局科学化精细化管理，提高双清区财政局资金使用效益，着力支持经济发展方式转变，实现经济发展的协调性、均衡性、包容性。产出指标及效益指标：提高双清区财政局监管水平，规范双清区财政局行为。

五、绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

当前财政运行还面临不少困难与挑战，预算执行及绩效管理还存在一些问题：一是财政收入结构单一，新冠肺炎疫情以来经济下滑，同时受减税降费和上级财政体制机制等政策性影响，我区可用财力增加有限。二是财政支出保基本民生、保工资、保运转刚性支出增加，收支矛盾突出，财政平衡压力加大。三是财政资金使用效率有待进一步提高，过“紧日子”和“苦日子”思想，财审联动机制、零基预算和项目库管理理念等上级改革要求需要进一步贯彻。

针对预算执行及绩效管理中存在的问题，我局将重点做好以下四个方面的工作：一是着力促发展，大力培植财源税源。。加快服务业发展和重点项目建设，促进房地产行业健康复苏，理清税收征管的体制障碍，实现经济高质量发展和税收收入高质量增长。二是着力强征管，努力做强做实财政。与税务部门一起提前做好收入预判，按照政府统一调度要求，充分发挥金税平台作用，实现税务信息共享。进一步完善非税收入“收支两条线”管理制度，加强对非税收入的监督检查，严禁各种挤占挪用、截留坐支等违规行为，确保非税收入及时足额入库。三是着力优管理，提高资金使用效益。加强收入日常监控，坚持厉行节约，切实保障“三保”支出。树立过紧日子的思想，严控“三公经费”，压减一般支出、节约资金用于支持产业发展和解决突出民生问题。四是着力提服务，健全财政运行机制。继续深化部门预算改革、国库集中支付改革、农村综合改革等财政各项改革，巩固好乡镇国库集中支付改革成果。继续完善政府采购制度，规范采购行为。继续推进乡镇财务规范化管理工作，提高乡镇财政财务管理水平。