财政局2019年度部门预算

目录 

  
第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区、乡，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.代政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。

3.承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

7.负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8.负责除区政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理，管理资产评估工作。

9.负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10.会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。

11.贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理区政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

12.负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章。

13.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

14.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

区财政局共有内设机构12个：党政综合办公室、预算股、国库股、行政政法社保股、经建企财外经股、农财股、教科文股、乡财股、综合规划与税政法规股、财政监督股、金融债务资产管理政府采购股、绩效评价与投资评审股。编办核定编制人数21人（其中行政编制15人、政法编制0人、事业编制5人、工勤编制1人），实有人数30人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员9人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区财政局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年年初预算数308.11万元，其中：一般公共预算拨款308.11万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入0万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。比上年减少42.33万元，主要原因是人员调动及减少商品服务支出。

　　(二)支出预算：
　　2019年预算支出308.11万元，其中：一般公共服务支出207.64万元，社会保障和就业支出73.3万元，卫生健康支出支出13.69万元，住房保障支出13.48万元。支出较去年减少42.33万元，主要原因是全局厉行节约压缩办公开支。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算308.11万元，其中，其中：一般公共服务支出207.64万元，占67.39%；社会保障和就业支出73.3万元，占23.79 %；卫生健康支出支出13.69万元，占4.44 %；住房保障支出13.48万元，占4.38%；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为237.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2019年年初预算数为71万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。比2018年预算增加10万元，上升16.39%，上升原因为新设全额拨款二级事业单位。其中:政府债务风险防范工作经费10万元，财政专项业务费20万元、总账系统升级及维护费1万元、绩效评价工作经费30万元、预决算工作经费10万元。主要用于维持机关工作正常运转，履行单位职责需要。
　　五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费安排情况
    （一）机关运行经费：2019年局本级机关运行经费237.11万元。比上年减少52.33万元，主要原因是全局厉行节约压缩办公开支。

工资福利支出经费安排为169.72万元，对个人和家庭补助支出48.34万元，商品和服务支出19.05万元，其中一般商品和服务支出16万元，（其中办公费4万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出5万元），工会经费1.27万元，党支部活动经费1.78万元。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门 “三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

（三）一般性支出情况： 2019年本部门无会议费预算，无培训费预算，无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况：2019年我单位政府采购预算总额5万元，其中，政府采购货物预算5万元（网络隔离设备1万元、碎纸机1万元、服务器1万元、其他办公设备1万元、多功能一体机1万元、），政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月31日，有公务运营车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为308.11万元，其中，基本支出237.11万元，项目支出71万元。
    七、名词解释
    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

   附件：2019区财政局预算公开表