目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家及本市、本区关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规、规章；协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划。对有关业务领域进行指导和管理。

2、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等事项；沟通政府、社会与残疾人之间的联系；推进残疾人事业社会化管理。

3、协调、指导社区（街道）残疾人工作，落实相应的职能、职责；督促社区（街道）配合落实市、区两级年度残疾人工作各项任务。

4、促进和发展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、社会服务和福利事业，推进残疾预防工作，促进残疾人平等参与社会生活、共享静安物质文化成果。

5、团结残疾人遵守国家法律，履行社会义务；宣传残疾人自尊、自信、自强、自立的先进事迹；动员全社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心和帮助残疾人，积极营造残健和谐的社会氛围。

6、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；指导和管理各类残疾人专门协会工作；协调残疾人社会团体工作。

7、组织开展与外省市、兄弟区县的残疾人事业的交流和合作工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

邵阳市双清区残疾人联合会内设处室1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。编办核定编制人数2人，实有人数5人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员2人。

内设处室为办公室。

二、部门预算单位构成

 邵阳市双清区残疾人联合会部门只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为邵阳市双清区残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算55.09万元，其中，一般公共预算拨款55.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年减少0.93万元，减少1.66%，主要原因是专项支出减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算55.09万元，其中：社会保障和就业支出49.99万元，卫生健康支出2.72万元，住房保障支出2.38万元。支出较去年减少0.93万元，减少1.66%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算55.09万元，其中：事业单位离退休支出11.28万元，占20.48%；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.34万元，占6.06%；对机关事业单位职业年金的补助支出1.67万元，占3.03%；行政运行（残疾人事业）支出20.87万元，占37.88%；一般行政管理事务（残疾人事业）支出12.63万元，占22.93%；财政对工伤保险基金的补助支出0.2万元，占0.36%；事业单位医疗支出1.69万元，占3.07%；公务员医疗补助支出0.95万元，占1.72%；其他行政事业单位医疗支出0.08万元，占0.15%；住房公积金支出2.38万元，占4.32%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数45.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数9.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人精准康复服务经费0.80万元，主要用于残疾人康复服务支出方面；残疾人基本服务状况经费0.80万元，主要用于残疾人基本状况调查方面；0-6岁残疾儿童康复救助经费8.00万元，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助经费方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费： 2021年本部门机关运行经费一般公共预算拨款12.63万元，比上年预算减少2.40万元，下降15.97%，主要原因是专项支出减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算同2020年持平。主要原因是我单位厉行节约，规范管理，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人， 无相关工作会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人， 无相关业务工作培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为55.09万元，其中，基本支出45.49万元，单位项目支出9.60万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

双清区残联2021年部门预算表格