目 录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

　1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门总体支出情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金单位部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算项目支出绩效目标表
30、部门预算整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家及本市、本区关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规、规章；协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划。对有关业务领域进行指导和管理。

2、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等事项；沟通政府、社会与残疾人之间的联系；推进残疾人事业社会化管理。

3、协调、指导社区（街道）残疾人工作，落实相应的职能、职责；督促社区（街道）配合落实市、区两级年度残疾人工作各项任务。

4、促进和发展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、社会服务和福利事业，推进残疾预防工作，促进残疾人平等参与社会生活、共享静安物质文化成果。

5、团结残疾人遵守国家法律，履行社会义务；宣传残疾人自尊、自信、自强、自立的先进事迹；动员全社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心和帮助残疾人，积极营造残健和谐的社会氛围。

6、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；指导和管理各类残疾人专门协会工作；协调残疾人社会团体工作。

7、组织开展与外省市、兄弟区县的残疾人事业的交流和合作工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据编委核定，我会内设处室1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。核定编制人数2人（其中行政编制1人、政法编制0人、事业编制1人、工勤编制0人），实有人数5人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员2人。

二、部门预算单位构成

我会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 42.18  万元，其中，一般公共预算拨款 42.18 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入   万元，。收入较去年增加（减少） 0.91 万元，主要是人员工资增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 42.18  万元，其中，一般公共服务 42.18  万元，公共安全  0 万元，教育   万元，科学技术  0 万元，¨¨¨。支出较去年增加  0.91万元，主要是人员工资浮动。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 42.19 万元，其中，一般公共服务支出  42.18 万元，占 100   %；公共安全支出 0  万元，占 0   %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 40.18  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 2  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：残疾人精准康复服务支出1万元，主要用于残疾儿童康复、残疾人辅助器具适配等方面；残疾人基本服务状况和需求动态数据更新工作支出1万元，主要用于2019年全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新信息采集、录入等方面。
五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 40.18万元，比上年预算增加 0.91 万元，上升 2.3 %，主要是办公费用增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 1  万元，其中，公务接待费 1  万元，公务用车购置及运行费 0  万元，因公出国（境）费    万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0  会议，人数 0  人，内容为；培训费预算 0  万元，拟开展  0 培训，人数  0 人，内容为  0 ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 万元。

（四）政府采购情况

我单位2019年度无政府采购支出预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：  本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为42.18万元，其中，基本支出40.18万元，项目支出2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

　1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门总体支出情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金单位部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算项目支出绩效目标表
30、部门预算整体支出绩效目标表

 附件：2019年残联预算报表