一、部门决算编制说明

（一）单位性质

双清区残疾人联合会属于人民团体。

（二）部门职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面的合法权益。

2、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为推进现代化建设贡献力量。

4、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动、就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担区人民政府残疾人工作委员会日常工作，指导各乡镇、街道办事处开展残疾人业务工作。

7、管理和指导各残疾人专门协会。

8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、承办区人民政府及上级残疾人联合会交办的事项。

（三）部门决算单位构成

部门决算单位构成包括双清区残联。编办核定编制人数2人（其中行政编制1人、政法编制0人、事业编制1人、工勤编制0人），实有人数5人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员2人。

（四）决算收支和主要工作任务

1、决算平衡情况：2017年决算总收入100.86万元，其中：公共财政预算拨款100.86万元。2017年决算总支出100.86万元，决算收支平衡。

2、决算支出情况分析：2017年支出决算100.86万元，其中：工资福利支出33.36万元，商品和服务支出15.76万元，对个人和家庭的补助30.20万元，其他21.54万元。

3、2017年主要工作任务：组织调查，准确掌握残疾人的服务状况和需求；建档立卡，做好“中华人民共和国残疾人证”核发工作；关注民生，组织开展残疾家庭无障碍改造和无障碍社区建设；积极开展残疾人劳动就业技能培训。扎实开展残疾人康复及0-6岁残疾儿童抢救性康复项目。密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，积极维护残疾人的合法权益。

（五）部门预算情况说明

2017年部门预算37.76万元，其中：基本支出预算37.76万元，基本支出决算100.86万元，增支63.10万元；项目支出预算0万元，无项目支出决算。2017年机关运行13.66万元，无政府采购支出。

（六）“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费支出合计0.37万元，其中公务接待0.37万元，（比上年度减少1.36万元），无公务用车保有数，无公车运行费用；无出国（境）团组。

（七）国有资产占有情况说明

我单位2017年度未占用国有资产。

（八）政府采购支出情况说明

我单位2017年度无政府采购支出。

（九）专业性名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二、2017年区残联部门决算表格

表1：区残联2017年部门决算收支总表

表2：区残联2017年部门决算收入总体情况表

表3：区残联2017年部门决算支出总体情况表

表4：区残联2017年部门决算财政拨款收支总体情况表

表5：区残联2017年部门决算一般公共预算支出情况表

表6：区残联2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表

表7：区残联2017年部门决算政府性基金预算支出情况表

表8：区残联2017年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

表9：区残联2017年部门决算政府采购决算表

 双清区残疾人联合会2017年部门决算公开报表链接