2021年度邵阳市双清区城市管理和综合执法局部门决算 _ 区城市管理和综合执法局

2021年度邵阳市双清区城市管理和综合执法局部门决算

时间：2022-09-15 来源：双清区【字体设置：小大】

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第一部分邵阳市双清区城市管理和综合执法局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市双清区城市管理和综合执法局概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于城市管理的方针、政策和法律、法规；组织拟订全区城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划并指导实施。

（二）负责本辖区内市容秩序、环境卫生等城市管理行政执法工作；履行城市管理主体责任，按照”执法重心“下移和”属地管理“的原则，行使以下行政处罚权：1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施;2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定在城市规划区内,未取得建设工程规划许可证和违反许可证规定进行建设的行政处罚权;3、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权(不含城市燃气、城市用水、城市路灯、渣土、大型户外广告的行政处罚权)；5、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的,在市区经菅、作业生产超标噪音的行政处罚权;在城市人口集中区因焚烧、运输和经营餐饮等行为而产生有毒、有害气体或烟尘的行政处罚权;6、行使市场监督管理（原工商行政管理）方面法律、法规、规章规定的对无照商贩,以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权,行使对违规设置户外广告(不含大型户外广告)行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或经营者的行政处罚权;7、行使城市公安管理方面法律、法规、规章规定的,对当路摆摊设点、堆物及占道作业等侵占城市道路和公共场地行为的行政处罚权;行使城区内违反烟花爆竹管理规定行为的行政处罚权;行使在城区违法违规养犬、算命等影响治安和城市管理秩序行为的行政处罚权;8、行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;9、行使水务管理方面法律、法规、规章规定的,向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权;10、行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的,户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权；11、行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）负责统筹协调、指导监督全区城市管理和综合执法工作，业务指导乡（镇）、街道开展城市管理和综合执法工作；负责本辖区城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急管理工作。

（四）负责本辖区园林绿化建设维护管理方面工作。

（五）承担本辖区城市管理和综合执法行政诉讼工作；负责区综合执法队伍建设和教育培训；负责制订本辖区城市管理综合执法责任、信息共享、部门联系、司法衔接、投诉举报等制度；负责城市管理综合执法普法教育和宣传工作。

（六）负责本辖区数字化城市管理平台的建设、营运和维护管理。

（七）承担区城市管理委员会的日常工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市双清区城市管理和综合执法局内设股室6个，分别为：办公室、政工股、政策法规股、财务装备股、市容管理股、数字化信息股。2021年我单位共有编制人数408人，年末实有在职人数351人，退休人数181人，离休人数0人。

（二）决算单位构成

邵阳市双清区城市管理和综合执法局无下属单位，因此，邵阳市双清区城市管理和综合执法局2021年单位决算即，邵阳市双清区城市管理和综合执法局本级2021年单位决算。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市双清区城市管理和综合执法局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,616.51	一、一般公共服务支出	32	37.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	775.10	八、社会保障和就业支出	39	467.19
	9		九、卫生健康支出	40	191.16
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	7,418.11
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	270.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,391.61	本年支出合计	58	8,384.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	96.79	年末结转和结余	60	104.38
	30			61
总计	31	8,488.40	总计	62	8,488.40
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市双清区城市管理和综合执法局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,391.61	7,616.51					775.10
201	一般公共服务支出	37.36	37.36
20104	发展与改革事务	37.36	37.36
2010499	其他发展与改革事务支出	37.36	37.36
208	社会保障和就业支出	467.19	467.19
20805	行政事业单位养老支出	467.19	467.19
2080502	事业单位离退休	37.19	37.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.00	430.00
210	卫生健康支出	191.16	191.16
21011	行政事业单位医疗	191.16	191.16
2101101	行政单位医疗	191.16	191.16
212	城乡社区支出	7,452.10	6,676.99					775.10
21201	城乡社区管理事务	6,351.89	5,576.78					775.10
2120101	行政运行	2,876.28	2,876.28
2120102	一般行政管理事务	302.12	302.12
2120104	城管执法	604.60	604.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,568.89	1,793.79					775.10
21203	城乡社区公共设施	0.21	0.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.21	0.21
21205	城乡社区环境卫生	1,100.00	1,100.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,100.00	1,100.00
221	住房保障支出	243.80	243.80
22102	住房改革支出	243.80	243.80
2210201	住房公积金	243.80	243.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市双清区城市管理和综合执法局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,384.02	6,590.23	1,793.79
201	一般公共服务支出	37.36	37.36
20104	发展与改革事务	37.36	37.36
2010499	其他发展与改革事务支出	37.36	37.36
208	社会保障和就业支出	467.19	467.19
20805	行政事业单位养老支出	467.19	467.19
2080502	事业单位离退休	37.19	37.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.00	430.00
210	卫生健康支出	191.16	191.16
21011	行政事业单位医疗	191.16	191.16
2101101	行政单位医疗	191.16	191.16
212	城乡社区支出	7,418.11	5,624.32	1,793.79
21201	城乡社区管理事务	6,317.90	4,524.11	1,793.79
2120101	行政运行	2,876.28	2,876.28
2120102	一般行政管理事务	302.12	302.12
2120104	城管执法	604.60	604.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,534.90	741.11	1,793.79
21203	城乡社区公共设施	0.21	0.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.21	0.21
21205	城乡社区环境卫生	1,100.00	1,100.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,100.00	1,100.00
221	住房保障支出	270.20	270.20
22102	住房改革支出	270.20	270.20
2210201	住房公积金	270.20	270.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市双清区城市管理和综合执法局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,616.51	一、一般公共服务支出	33	37.36	37.36
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	467.19	467.19
	9		九、卫生健康支出	41	191.16	191.16
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	6,676.99	6,676.99
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	270.20	270.20
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,616.51	本年支出合计	59	7,642.91	7,642.91
年初财政拨款结转和结余	28	26.40	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	26.40		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,642.91	总计	64	7,642.91	7,642.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市双清区城市管理和综合执法局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,642.91	5,849.12	1,793.79
201	一般公共服务支出	37.36	37.36
20104	发展与改革事务	37.36	37.36
2010499	其他发展与改革事务支出	37.36	37.36
208	社会保障和就业支出	467.19	467.19
20805	行政事业单位养老支出	467.19	467.19
2080502	事业单位离退休	37.19	37.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.00	430.00
210	卫生健康支出	191.16	191.16
21011	行政事业单位医疗	191.16	191.16
2101101	行政单位医疗	191.16	191.16
212	城乡社区支出	6,676.99	4,883.21	1,793.79
21201	城乡社区管理事务	5,576.78	3,783.00	1,793.79
2120101	行政运行	2,876.28	2,876.28
2120102	一般行政管理事务	302.12	302.12
2120104	城管执法	604.60	604.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,793.79		1,793.79
21203	城乡社区公共设施	0.21	0.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.21	0.21
21205	城乡社区环境卫生	1,100.00	1,100.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,100.00	1,100.00
221	住房保障支出	270.20	270.20
22102	住房改革支出	270.20	270.20
2210201	住房公积金	270.20	270.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市双清区城市管理和综合执法局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,452.74	302	商品和服务支出	2,200.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,240.68	30201	办公费	153.34	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	427.64	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	427.71	30203	咨询费		310	资本性支出	68.01
30106	伙食补助费	18.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	420.26	30205	水费	158.93	31002	办公设备购置	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.89	30206	电费	43.13	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.49	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	183.96	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	26.49	30209	物业管理费	7.56	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	50.20	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备
30113	住房公积金	302.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	433.50	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	20.01	30214	租赁费	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	128.01	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	65.78
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	93.50	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	14.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	16.38	30225	专用燃料费	0.07	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	422.26	399	其他支出
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	140.18	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	144.69	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	214.00
30399	其他对个人和家庭的补助	96.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	353.64
人员经费合计		3,580.75	公用经费合计					2,268.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市双清区城市管理和综合执法局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163		160.00		160.00	3.00	144.82		144.69		144.69	0.13
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市双清区城市管理和综合执法局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00





	此表无数
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市双清区城市管理和综合执法局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00





	此表无数
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,488.4万元。与上一年度相比，收、支总计各增加833.73万元，增长10.89%。主要是因为人员工资津贴增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,391.61万元，其中：财政拨款收入7,616.51万元，占90.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入775.1万元，占9.24%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,384.02万元，其中：基本支出6,590.23万元，占78.6%；项目支出1,793.79万元，占21.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,642.91万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加242.09万元，增长3.27%。主要是因为人员工资和津贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7,642.91万元，占本年支出合计的91.16%。与上一年度相比，财政拨款支出增加268.49万元，增长3.64%。主要是因为人员工资和津贴增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,642.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出37.36万元，占0.49%；社会保障和就业支出467.19万元，占6.11%；卫生健康支出191.16万元，占2.5%；城乡社区支出6,676.99万元，占87.36%；住房保障支出270.2万元，占3.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4,385.45万元，支出决算数为7,642.91万元，完成年初预算的174.28%，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资和津贴增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不足够，自筹解决。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为341.0万元，支出决算为430.0万元，完成年初预算的126.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，相应各项保险增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为172.69万元，支出决算为191.16万元，完成年初预算的110.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，相应各项保险增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为2131.28万元，支出决算为2876.28万元，完成年初预算的134.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，特别水电费不足。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为389.92万元，支出决算为302.12万元，完成年初预算的77.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：帮公司代交水电费，本应记账劳务费而记账入水电费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为604.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市城管局下拔水电费再下拔乡办经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1793.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市下拔乡办水费返回款，没有预算。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初不足，租场地开党员大会。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为1100.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拔社区工作经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为243.8万元，支出决算为270.2万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终工资增加，预算不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5,849.12万元，其中：人员经费3,580.75万元，占基本支出的61.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费2,268.37万元，占基本支出的38.78%，主要包括：办公设备购置、其他交通工具购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为163万元，支出决算为144.82万元，完成预算的88.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.13万元，完成预算的4.33%，决算数小于预算数的主要原因是没有接待，与上年相比增加0.13万元，增长100%，增长的主要原因是接待中转站维修公司来我局技术人员。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为160万元，支出决算为144.69万元，完成预算的90.43%，决算数小于预算数的主要原因是节约，与上年相比增加33.56万元，增长30.2%，增长的主要原因是增加工作质量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占0.09%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算144.69万元，占99.91%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组3个、来宾18人次，主要是接待中转站维修人员发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为144.69万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市双清区城市管理和综合执法局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费144.69万元，主要是燃油和维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为91辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市双清区城市管理和综合执法局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市双清区城市管理和综合执法局2021年度机关运行经费支出2,268.37万元，比年初预算数增加2,121.65万元，增长1,446.05%。主要原因是：下拔乡办经费，支付两沟各项费用。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市双清区城市管理和综合执法局开支会议费0.22万元，开党员大会；开支培训费0.13万元，执法培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，0。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市双清区城市管理和综合执法局2021年度政府采购支出总额68.01万元，其中：政府采购货物支出68.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆91辆（包括公务用车0辆，其他用车91辆），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车91辆，其他用车主要是清运、清扫垃圾，洒水；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）部门整体预算绩效评价情况。

城管局建立健全的财务管理制度，会计核算制度，节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

（2）项目支出绩效评价情况。

对照年初确定的绩效目标任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（3）上传附件《部门整体预算绩效自评表》《部门整体预算绩效自评报告》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评报告》

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年双清区城市管理和综合执法局整体支出绩效评价报告

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