第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计  6388.37万元。与2018年相比，减少   1116.6万元，减少 14.88  %，主要是因为城管环卫公共设施工程款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  6388.37 万元，其中：财政拨款收入6388.37   万元，占100 %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入   万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入   0万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6388.37 万元，其中：公共服务支出  139 万元，占  2.2 %；社会保障和就业支出  399.5 万元，占 6.3 %；卫生健康支出  118.8万元，占 1.9 %，城乡社区支出 5491.3 万元，占 85.8%住房保障支出 239.77  万元，占 3.8%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计 6388.37 万元，与2018年相比，减少 1116.6  万元,减少 14.88  %，主要是因为城管环卫公共设施工程款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 6388.37 万元，占本年支出合计的  62 %，与2018年相比，财政拨款支出减少  1116.6 万元，减少 14.88  %，主要是因为城管环卫公共设施工程款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出  6388.37 万元，主要用于公共服务支出  139 万元，占  2.2 %；社会保障和就业支出  399.5 万元，占 6.3 %；卫生健康支出  118.8万元，占 1.9 %，城乡社区支出 5491.3 万元，占 85.8%住房保障支出 239.77  万元，占 3.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为   4225.33万元，支出决算数为  6388.37 万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为  4225.33 万元，支出决算为6388.37   万元，完成年初预算的100   %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算经费不足

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 10308.27  万元，其中：人员经费 4500.9  万元，占基本支出的  43.66 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；商品服务经费 5716.26  万元，占基本支出的 5.45  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费;个人家庭经费88.35 万元，占基本支出的  0.5 %，资本性支出经费 2.76  万元，占基本支出的 0.03  %，

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 149  万元，支出决算为  180.93 万元，完成预算的 121 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长）0   %，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算   0万元，支出决算为 0  万元，完成预算的0   %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）   0万元，减少（增长） 0  %,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  149万元，支出决算为 180.93  万元，完成预算的 121%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算不足，与上年相比减少 54.62 万元，减少23.19%,减少的主要原因是车辆一部分停用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0  万元，占  0  %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.93 万元，占  100  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次,开支内容包括：

……（活动名称）支出   万元，主要用于………（活动内容）

……（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为  0 万元，全年共接待来访团组   个、来宾   人次，主要是………（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 180.93  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费  180.93 万元，主要是油费和车辆维修、保险支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  85 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余0   万元；支出 0  万元，其中基本支出  0 万元，项目支出0   万元；年末结转和结余   0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1799.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加1600.87万元，增长 807   %。主要原因是：预算不足

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费 0.1 万元，用于召开党支部会议租会议场地，人数.150人，内容为学习党知识；开支培训费 11.06  万元，用于开展城市执法培训，人数168人，内容为城市执法；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 2.67  万元，其中：政府采购货物支出 2.67  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出0   万元。授予中小企业合同金额0   万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额0   万元，占政府采购支出总额的  0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 85  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车0   辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 6  辆、其他用车 79  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

建立健全财务管理制度、会计核算制度、励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：预算编制工作有待细化。