双清区城市管理和综合执法局2020年部门预算及

第一部分 2020年双清区城市管理和综合执法局部门预算公开

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。负责本辖区内市容秩序、环境卫生等城市管理行政执法工作；履行城市管理主体责任，按照“执法重心”下移和“属地管理”原则，行使以下行政处罚权： 

　1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施；

　　2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证和违反许可证规定进行建设的行政处罚权；

　　3、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行行政处罚权；

　　4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定行政处罚权（不含城市燃气、城市用水、城市路灯、渣土、大型户外广告的行政处罚权）；

　　5、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的，在市区经营、作业生产超标噪声的行政处罚权；在城市人口集中区因焚烧、运输和经营餐饮等行为面产生有毒、有害气体或烟尘的行政处罚权；

　　6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营面进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，行使对违规设置户外广告中（不含大型户外广告）行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或经营者的行政处罚权；

　　7、行使城市公安管理方面法律、法规、规章规定的，对乱停乱放车辆，当路摆摊设点、堆物及占道作业等侵占城市道路和公共场地行为的行政处罚权；行使城区内违反烟花爆竹管理规定行为的行政处罚权；行使在城区违法违规养犬、算命等影响治安和城市管理秩序行为的行政处罚权；

　　8、行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

　　9、行使水务管理方面法律、法规、规章规定的，向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；

　　10、行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权；

　　11、行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二）机构设置。

1、内设机构

区城市管理和综合执法局内设9个机构：办公室、政工股、法制股、财务股、考核评价办公室、数字化信息股、行政审批服务股、城市管理工作股、后勤保障股。　　

2、人员编制情况

　　机关暂使用全额事业编制65名（含离退休人员管理服务编制1名），其中局长１名，副局３名。成立协调机构区城市管理委员会，局长任办公室主任，下设1、区规划执法大队核定全额拔款事业编制30名，其中大队1名，副大队1名；2、区建设房产执法大队，核定全额拔款事业编制15名，其中大队1名，副大队１名；3、区综合执法一、二、三大队核定全额拔款事业编制110名；4区环境卫生服务中心，核定全额拔款事业编制188名。内设机构不单独核算。

二、部门预算单位构成

部门预算机关预算，和二级预算单位，下设1、区规划执法大队，2、区建设房产执法大队，3、区综合执法一、二、三大队，4区环境卫生服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  4777.75 万元，其中，一般公共预算拨款 4407.75 万元，政府性基金预算拨款   万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，罚没收入 100 万元，其它收入270万元。收入较去年（减少）1610.62  万元，主要是基本支出减少。

（二）支出预算：2020年预算支出4407.75万元，其中：基本支出4103.75万元，较去年增加179.42万元，主要是增加人员经费；项目支出304万元，减少3万。主要是预算下调。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入4407.75万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为4407.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出:2020年年初预算数为304万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：环卫节费2万元，中转站维修20万元，劳务费11万元，车辆维修与保险24万元，劳保福利费10万元，水电费77万元，公测维修20万元，燃油费135万元，专用材料费5万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算  0 万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

（1）基本支出。工资福利支出经费安排为3165.53万元，对个人和家庭补助支出763.47万元，商品和服务支出174.75万元（其中一般商品和服务支出136万元，工会经费24.75万元，党支部活动经费14万元）。基本支出经费安排共计4103.75万元。2020年基本支出增加185.42万元，主要原因为在职人员正常异动减资所致。

　　（2）机关运行经费。2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款136万元，比2019年预算减少30万元，下降18%。

　　（3）项目支出。项目支出经费安排为304万元。其中：环卫节费2万元，中转站维修20万元，劳务费11万元，车辆维修与保险24万元，劳保福利费10万元，水电费77万元，公测维修20万元，燃油费135万元，专用材料费5万元。

　　（二）、“三公”经费预算

2020年“三公”经费支出预算135万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费135万元，公务用车购置费0元。同比与上年预算持平，实现只减不增目标

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算  0 万元，拟召开   0会议，人数 0  人；培训费预算  0 万元，拟开展 0  培训，人数 0  人。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 0  万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，生产车 74  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0   台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  4777.75 万元，其中，基本支出 4103.75  万元，项目支出304  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

　　部门预算公开的表格情况

　　1、部门预算收支预算总表

　　2、部门预算部门收入总体情况表

　　3、部门预算部门支出总体情况表

　　4、部门预算部门支出总表

　　5、部门预算明细表-工资福利支出

　　6、部门预算明细表-商品与服务支出

　　7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

　　8、部门预算财政拨款总表

　　9、部门预算一般公共预算支出情况表

　　10、部门预算一般公共预算基本支出表

　　11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

　　12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

　　13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、部门预算政府性基金预算支出表

　　15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

　　16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

　　17、部门预算专项资金部门支出总表

　　18、部门预算政府采购预算表

　　19、部门预算非税收入征收计划表

　　20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

　　21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　29、部门预算部门整体支出绩效目标

　　30、部门预算项目支出绩效目标表

 附件：2020预算表格