目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门预算批复情况表

2、2021年区级部门预算收支预算总表

3、2021年区级预算单位经费拨款（预算）预算表（部门经济科目）

4、2021年区级部门预算单位经费拨款（补助）预算表（政府经济科目）

5、2021年区级部门预算单位经费基础表

6、2021年区级部门预算部门收入总体情况表

7、2021年区级部门预算部门支出总体情况表

8、2021年区级部门预算部门支出总表

9、2021年区级部门预算明细表--工资福利支出

10、2021年区级部门预算明细表--商品与服务支出

11、2021年区级部门预算明细表--对个人和家庭的补助明细表

12、2021年区级部门预算财政拨款总表

13、2021年区级部门预算一般公共预算支出情况表

14、2021年区级部门预算一般公共预算基本支出表

15、2021年区级部门预算一般公共预算明细表--工资福利支出

16、2021年区级部门预算一般公共预算明细表--商品与服务支出

17、2021年区级部门预算一般公共预算明细表--对个人和家庭的补助

18、2021年区级部门预算政府性基金预算支出表

19、2021年区级部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

20、2021年区级部门预算经费拨款（补助）支出预算表

21、2021年区级部门预算专项资金部门支出总表

22、2021年区级部门预算政府采购预算表

23、2021年区级部门预算非税收入征收计划表

24、2021年区级部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

25、2021年区级部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、2021年区级部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、2021年区级部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、2021年区级部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、2021年区级部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

30、2021年区级部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

31、2021年区级部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

32、2021年区级部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

33、2021年区级部门预算部门整体支出绩效目标

34、2021年区级部门预算项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

        第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

3、抓好村（社区）文化建设，开展文明乡镇、文明单位，文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

（一）内设机构设置

 邵阳市双清区火车站乡人民政府内设机构包括：火车站乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心（挂文化综合服务站牌子）、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、财政所、退役军人服务站。乡政府管辖2个社区，4个村，单位人员构成：编办核定编制人数68人（其中行政编制21人、政法编制0人、事业编制47人、工勤编制0人），实有人数106人，其中在职人员88人，离休人员0人，退休人员18人。

（二）预算单位构成

 邵阳市双清区火车站乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区火车站乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算823.77万元，其中，一般公共预算拨款823.77万元，财政专户管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少64.46万元，主要原因是人员变动。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算823.77万元，其中：一般公共服务支出549.93万元，社会保障和就业支出165.94万元，卫生健康支出54.49万元，住房保障支出53.41万元。支出较去年减少64.46万元，主要原因是人员变动。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算823.77万元，其中：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出475.74万元，占57.75%；一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出73.09万元，占8.87%；信访事务支出0.57万元，占0.07%；其他纪检监察事务支出0.53万元，占0.06%；行政单位离退休支出84.93万元，占10.31%；机关事业单位基本养老保险缴费支出74.61万元，占9.06%；其他优抚支出6.4万元，占0.78%；行政单位医疗支出37.83万元，占4.59%；公务员医疗补助支出15.11万元，占1.83%；其他行政事业单位医疗支出1.55万元，占0.19%；住房公积金支出53.41万元，占6.48%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数823.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款73.09万元，比上年预算减少131.09万元，下降64.2%，主要原因是压缩经费。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是缩减经费开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为823.77万元，基本支出823.77万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

邵阳市双清区火车站乡人民政府2021年部门预算表格