双清区火车站乡人民政府2020年部门预算公开

目录

第一部分：

一、部门基本概况

1.职能职责

2、机构设置

（1）内设机构

（2） 人员编制情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1收入预算：

2支出预算：

四、一般公共预算拨款支出预算

1基本支出

2项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

第二部分： 

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表
   2、部门预算单位经费拨款（补助）预算表（部门经济科目）
   3、部门预算单位经费拨款（补助）预算表（政府经济科目）
   4、部门预算单位经费基础表
   5、部门预算部门收入总体情况表
   6、部门预算部门支出总体情况表
   7、部门预算部门支出总表
   8、部门预算明细表-工资福利支出
   9、部门预算明细表-商品与服务支出
   10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
   11、部门预算财政拨款总表
   12、部门预算一般公共预算支出情况表
   13、部门预算一般公共预算基本支出表
   14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
   16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
   17、部门预算政府性基金预算支出表

18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
   19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

20、部门预算专项资金部门支出总表

21、部门预算政府采购预算表
   22、部门预算非税收入征收计划表
   23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
   24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
   25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
   26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
   27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
   28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
   29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

32、部门预算部门整体支出绩效目标

33、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分：
2020年双清区火车站乡人民政府部门预算编制说明
一、部门基本概况
职能职责
火车站乡人民政府是行政单位性质的单位，上级部门是双清区人民政府。主要职责包括：
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于本乡工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。
3、抓好村（社区）主化建设，开展文明乡镇、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责辖区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
机构设置 
1、内设机构
我单位共有内设股室10个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心。
2、人员编制情况
编办核定编制人数68人（其中行政编制23人、政法编制0人、事业编制45人、工勤编制0人），实有人数100人，其中在职人员82人，离休人员0人，退休人员18人。
　　二、部门预算单位构成
　 部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双清区火车站乡人民政府本级。
　　三、部门收支总体情况
　　2020年部门预算即双清区火车站乡人民政府本级预算。我乡2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17、18、21、22、31表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费。
　　（一）收入预算：
　　2020年年初预算数888.23万元，其中：一般公共预算拨款751.88万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入136.35万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。比上年减少215.75万元，主要原因是其他收入减少。
　　(二)支出预算：
　　2020年预算支出888.23万元，其中：其中工资福利支出596.95万元，对个人和家庭补助支出87.1万元；一般商品和服务支出67.83万元，项目支出0.00万元，其他支出136.35万元。
　　

    四、一般公共预算拨款支出预算
　　2020年一般公共预算拨款收入751.88万元，其他收入136.35万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2020年年初预算数为751.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
   （二）项目支出:2020年年初预算数为136.35万元，是指单位为完成创建文明卫生城市，提升小街小巷环境日常化清扫保洁及城管拆违工作而发生的支出。
    五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费安排情况
　　（1）基本支出。工资福利支出经费安排为596.95万元，对个人和家庭补助支出87.1万元，商品和服务支出67.83万元（其中办公费53.2万元，公务接待5万元、公务用车运行维护费5万元、工会经费4.63万元）。基本支出经费安排共计136.35万元。

　　（2）机关运行经费。2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款751.88万元，比2019年预算增加145.83万元，主要原因为办公经费增加以及自收自支人员全部纳入全额拨款人员。
　　2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费支出预算10万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0元，其中公务接待费、公务用车运行维护费比2019年预算减少2万元。
　　3、政府采购情况
2020年政府采购无预算。
    4、国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日，公务车辆1辆，城管执法执勤车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
    5、预算绩效目标说明
　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为888.23万元，其中，基本支出751.88万元，项目支出136.35万元。
    七、名词解释
　　1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
　　3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：
部门预算公开表格
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算单位经费拨款（补助）预算表（部门经济科目）
3、部门预算单位经费拨款（补助）预算表（政府经济科目）
4、部门预算单位经费基础表
5、部门预算部门收入总体情况表
6、部门预算部门支出总体情况表
7、部门预算部门支出总表
8、部门预算明细表-工资福利支出
9、部门预算明细表-商品与服务支出
10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11、部门预算财政拨款总表
12、部门预算一般公共预算支出情况表
13、部门预算一般公共预算基本支出表
14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
17、部门预算政府性基金预算支出表

18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

20、部门预算专项资金部门支出总表

21、部门预算政府采购预算表
22、部门预算非税收入征收计划表
23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

32、部门预算部门整体支出绩效目标

33、部门预算项目支出绩效目标表

 附件：火车站乡2020年部门预算公开表