一、部门决算编制说明

   （一）单位性质

火车站乡人民政府是行政单位性质的差额拨款单位，上级部门是双清区人民政府。

  （二）部门职能

火车站乡人民政府为双清区人民政府的派出机关，主要职责包括：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村（居）民意见，建设和要求。

3、抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社区管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好的秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好社区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

  （三）部门决算单位构成

单位构成包括办事处处属机关、站所等。编办核定人数39人（其中行政编制21人、政法编制0人、事业编制42人、工勤编制0人），实有人数132人，其中在职人员112人，离休人员0人，退休人员20人。

  （四）决算收支和主要工作任务

1.决算平衡情况：2017年决算总收入1488.8万元，其中：公共财政预算拨款551.21万元，2017年决算总支出1488.8万元，决算收支平衡。

2.决算支出情况分析：2017年支出决算1488..8万元，其中：工资福利支出761.46万元，商品和服务支出691.25万元，对个人和家庭的补助36.1万元。

（五）部门预算情况说明

    2017年部门预算551.21万元，其中：基本支出预算566.15万元，基本支出决算1488.8万元，增支874.48万元，主要用于城市基本建设和创文明城市经费支出。

  （六）“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费支出合计3.89万元，其中公务用车运行维护费0.94万元，公务接待3.89万元；无出国（境）团组。

（七）国有资产占有情况说明

单位截至2017年12月31日底公务用车有2辆，城管办1辆（1台执法车已报废），办公室1辆，单位无价值20万元以上的通用设备和专用设备。

（八）政府采购支出情况说明

2017年度我单位政府采购支出0万元.

（九） 重点绩效评估结果

我单位建立了健全的财务管理制度，会计核算制度，并严格按照制度办理财务业务严格按照《邵阳市双清区行政事业单位财务管理制度》和区财政局关于开展绩效评价工作的相关要求办理财务业务，存在的问题：预算编制工作有待细化。

（十）专业性名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。二、2017年部门决算表格

表1：2017年火车站乡人民政府部门决算收支总表

表2：2017年火车站乡人民政府部门决算收入总体情况表

表3：2017年火车站乡人民政府部门决算支出总体情况表

表4：2017年火车站乡人民政府部门决算财政拨款收支总体情况表

表5：2017年火车站乡人民政府部门决算一般公共预算支出情况表

表6：2017年火车站乡人民政府部门决算一般公共预算基本支出情况表

表7：2017年火车站乡人民政府部门决算政府性基金预算支出情况表

表8：2017年火车站乡人民政府部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

表9：2017年火车站乡人民政府部门决算政府采购决算表

双清区火车站乡人民政府2017年部门决算公开报表链接