2021年度邵阳市双清区渡头桥镇人民政府部门决算 _ 渡头桥镇

2021年度邵阳市双清区渡头桥镇人民政府部门决算

时间：2022-09-15 来源：双清区【字体设置：小大】

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第一部分邵阳市双清区渡头桥镇人民政府概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市双清区渡头桥镇人民政府概况

一、单位职责

（一）党政综合办公室。主要负责镇机关事务性工作；负责机关文电、机要、保密、信息与网络安全、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责培训、管理和绩效考核工作；承担镇党委、镇交办的其他工作。

（二）基层党建办公室。主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线(民族宗教)等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机构编制、组织人事、离退休人员的服务管理等工作；负责机关干部队伍建设和精神文明建设等工作；承担镇党委、镇交办的其他工作。

（三）经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）。紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴、新型城镇化等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理；负责城镇发展、道路交通建设的相关工作；负责移民开展、精准扶贫等工作；负责产业发展、镇企业、民营企业、招商引资、推进科技普工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责农村经济、镇农村发展、水利工作；负责动物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；承担社会经济调查统计，协调与发展经济相关的其他工作；承担镇党委、镇交办的其他工作。

（四）社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）。负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善等工作；负责退役军人事务等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作；承担镇党委、镇交办的其他工作。

（五）社会治安和应急管理办公室。负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访、综治维稳、群防群治、治安联防、安全文明创建等工作；按照属地管理原则，落实辖区内涉邪人员的包保责任、教育转化邪教人员的主体责任，做好已转化邪教人员的帮扶巩固工作；协调司法、人民调解等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒工作；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等）的应急管理和处置工作；承担镇党委、镇交办的工作。

（六）自然资源和生态环境办公室。负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理工作；负责村镇城市规划建设、管理工作；负责市容市貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作；负责协调小区物业管理工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理工作；承担镇党委、镇交办的其他工作。

（七）综合行政执法大队。以镇镇名义依法开展执法工作，并接受有关主管部门的业务指导和监督；负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法；负责与执法工作相关日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

（八）社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、综治中心牌子）。为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针；方针劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活、协助管理文化市场等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑；负责群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、处理、反馈，组织开展法制宣传教育。

（九）农业综合服务中心。主要负责为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用和知道，农作物病虫害检测与防治，农产品质量监管服务‘负责水利基本建设规划和实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱；负责推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；承办农村经营管理服务方面的工作，指导农村各类合作经济组织建设；做好其他相关社会服务等。

（十）政务（便民）服务中心。主要负责办理本机和经授权行驶的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项；进一步优化审批流程，简化审批程序，为村（居）民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

（十一）退役军人服务站。主要负责协助落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作。搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌。结合“八一”、春节等节日，及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。完成区退役军人事务局交办的其他事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市双清区渡头桥镇人民政府内设机构11个，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站。2021年我单位共有编制人数53人，年末实有在职人数59人，退休人数15人，离休人数0人。

（二）决算单位构成

邵阳市双清区渡头桥镇人民政府无下属单位，因此，邵阳市双清区渡头桥镇人民政府2021年单位决算即，邵阳市双清区渡头桥镇人民政府本级2021年单位决算。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,413.18	一、一般公共服务支出	32	657.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	953.36	八、社会保障和就业支出	39	107.69
	9		九、卫生健康支出	40	2.56
	10		十、节能环保支出	41	310.47
	11		十一、城乡社区支出	42	26.95
	12		十二、农林水支出	43	271.98
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	2.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	37.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.96
	23		二十三、其他支出	54	953.36
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,368.54	本年支出合计	58	2,393.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	24.60	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,393.14	总计	62	2,393.14
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,368.54	1,415.18					953.36
201	一般公共服务支出	657.99	657.99
20101	人大事务	37.09	37.09
2010101	行政运行	37.09	37.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.90	603.90
2010301	行政运行	501.76	501.76
2010302	一般行政管理事务	92.14	92.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00
20106	财政事务	5.00	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00
2012906	工会事务	2.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	107.69	107.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17	0.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.17	0.17
20802	民政管理事务	53.00	53.00
2080208	基层政权建设和社区治理	53.00	53.00
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	43.80	43.80
20806	企业改革补助	0.01	0.01
2080699	其他企业改革发展补助	0.01	0.01
20899	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90
2089999	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90
210	卫生健康支出	2.56	2.56
21004	公共卫生	2.56	2.56
2100409	重大公共卫生服务	2.56	2.56
211	节能环保支出	310.47	310.47
21103	污染防治	310.47	310.47
2110302	水体	310.47	310.47
212	城乡社区支出	26.95	26.95
21201	城乡社区管理事务	14.95	14.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.95	14.95
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00
213	农林水支出	271.98	271.98
21301	农业农村	36.00	36.00
2130122	农业生产发展	12.00	12.00
2130199	其他农业农村支出	24.00	24.00
21305	扶贫	122.00	122.00
2130504	农村基础设施建设	120.00	120.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00
21307	农村综合改革	113.98	113.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.98	27.98
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00
214	交通运输支出	10.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00
21602	商业流通事务	2.00	2.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00
221	住房保障支出	12.58	12.58
22102	住房改革支出	12.58	12.58
2210201	住房公积金	12.58	12.58
224	灾害防治及应急管理支出	12.96	12.96
22401	应急管理事务	10.96	10.96
2240101	行政运行	0.96	0.96
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
229	其他支出	953.36						953.36
22999	其他支出	953.36						953.36
2299999	其他支出	953.36						953.36
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,393.14	1,926.82	466.32
201	一般公共服务支出	657.99	622.15	35.84
20101	人大事务	37.09	37.09
2010101	行政运行	37.09	37.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.90	568.06	35.84
2010301	行政运行	501.76	501.76
2010302	一般行政管理事务	92.14	56.30	35.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00
20106	财政事务	5.00	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00
2012906	工会事务	2.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	107.69	107.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17	0.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.17	0.17
20802	民政管理事务	53.00	53.00
2080208	基层政权建设和社区治理	53.00	53.00
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	43.80	43.80
20806	企业改革补助	0.01	0.01
2080699	其他企业改革发展补助	0.01	0.01
20899	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90
2089999	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90
210	卫生健康支出	2.56	2.56
21004	公共卫生	2.56	2.56
2100409	重大公共卫生服务	2.56	2.56
211	节能环保支出	310.47		310.47
21103	污染防治	310.47		310.47
2110302	水体	310.47		310.47
212	城乡社区支出	26.95	26.95
21201	城乡社区管理事务	14.95	14.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.95	14.95
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00
213	农林水支出	271.98	151.98	120.00
21301	农业农村	36.00	36.00
2130122	农业生产发展	12.00	12.00
2130199	其他农业农村支出	24.00	24.00
21305	扶贫	122.00	2.00	120.00
2130504	农村基础设施建设	120.00		120.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00
21307	农村综合改革	113.98	113.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.98	27.98
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00
214	交通运输支出	10.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00
21602	商业流通事务	2.00	2.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00
221	住房保障支出	37.18	37.18
22102	住房改革支出	37.18	37.18
2210201	住房公积金	37.18	37.18
224	灾害防治及应急管理支出	12.96	12.96
22401	应急管理事务	10.96	10.96
2240101	行政运行	0.96	0.96
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
229	其他支出	953.36	953.36
22999	其他支出	953.36	953.36
2299999	其他支出	953.36	953.36
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,413.18	一、一般公共服务支出	33	657.99	657.99
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.69	107.69
	9		九、卫生健康支出	41	2.56	2.56
	10		十、节能环保支出	42	310.47	310.47
	11		十一、城乡社区支出	43	26.95	24.95	2.00
	12		十二、农林水支出	44	271.98	271.98
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.00	2.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	37.18	37.18
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12.96	12.96
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,415.18	本年支出合计	59	1,439.78	1,437.78	2.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.60	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	24.60		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,439.78	总计	64	1,439.78	1,437.78	2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,437.78	971.47	466.32
201	一般公共服务支出	657.99	622.15	35.84
20101	人大事务	37.09	37.09
2010101	行政运行	37.09	37.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.90	568.06	35.84
2010301	行政运行	501.76	501.76
2010302	一般行政管理事务	92.14	56.30	35.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00
20106	财政事务	5.00	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00
2012906	工会事务	2.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	107.69	107.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17	0.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.17	0.17
20802	民政管理事务	53.00	53.00
2080208	基层政权建设和社区治理	53.00	53.00
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	43.80	43.80
20806	企业改革补助	0.01	0.01
2080699	其他企业改革发展补助	0.01	0.01
20899	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90
2089999	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90
210	卫生健康支出	2.56	2.56
21004	公共卫生	2.56	2.56
2100409	重大公共卫生服务	2.56	2.56
211	节能环保支出	310.47		310.47
21103	污染防治	310.47		310.47
2110302	水体	310.47		310.47
212	城乡社区支出	24.95	24.95
21201	城乡社区管理事务	14.95	14.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.95	14.95
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00
213	农林水支出	271.98	151.98	120.00
21301	农业农村	36.00	36.00
2130122	农业生产发展	12.00	12.00
2130199	其他农业农村支出	24.00	24.00
21305	扶贫	122.00	2.00	120.00
2130504	农村基础设施建设	120.00		120.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00
21307	农村综合改革	113.98	113.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.98	27.98
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00
214	交通运输支出	10.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00
21602	商业流通事务	2.00	2.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00
221	住房保障支出	37.18	37.18
22102	住房改革支出	37.18	37.18
2210201	住房公积金	37.18	37.18
224	灾害防治及应急管理支出	12.96	12.96
22401	应急管理事务	10.96	10.96
2240101	行政运行	0.96	0.96
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	694.26	302	商品和服务支出	271.83	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	281.66	30201	办公费	27.17	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	145.77	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息
30103	奖金	60.54	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	13.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.43	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	54.71	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	10.55	31008	物资储备
30113	住房公积金	46.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	5.38	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	17.82	399	其他支出
30307	医疗费补助	1.06	30227	委托业务费	1.13	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	4.34	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	192.33
人员经费合计		699.64	公用经费合计					271.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2.00	2.00	2.00
212	城乡社区支出		2.00	2.00	2.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.00	2.00	2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.00	2.00	2.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00





	此表无数
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,393.14万元。与上一年度相比，收、支总计各减少54.83万元，下降2.24%。主要是因为减少疫情防控、下拨村（社区）经费等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,368.54万元，其中：财政拨款收入1,415.18万元，占59.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入953.36万元，占40.25%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,393.14万元，其中：基本支出1,926.82万元，占80.51%；项目支出466.32万元，占19.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,439.78万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.57万元，增长2.46%。主要是因为本年度实际工作需要而发生的支出，及下拨村（社区）经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,437.78万元，占本年支出合计的60.08%。与上一年度相比，财政拨款支出增加57.17万元，增长4.14%。主要是因为本年度实际工作需要而发生的支出，及下拨村（社区）经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,437.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出657.99万元，占45.75%；社会保障和就业支出107.69万元，占7.49%；卫生健康支出2.56万元，占0.18%；节能环保支出310.47万元，占21.59%；城乡社区支出24.95万元，占1.74%；农林水支出271.98万元，占18.92%；交通运输支出10万元，占0.7%；商业服务业等支出2万元，占0.14%；住房保障支出37.18万元，占2.59%；灾害防治及应急管理支出12.96万元，占0.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为574.46万元，支出决算数为1,437.78万元，完成年初预算的250.28%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为331.34万元，支出决算为501.76万元，完成年初预算的151.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出，及下拨村（社区）经费等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为49.19万元，支出决算为92.14万元，完成年初预算的187.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出，及下拨村（社区）经费等。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出，及下拨村（社区）经费等。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为85.44万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的3.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出，及下拨村（社区）经费等。

12.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为310.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出，及下拨村（社区）经费等。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

20.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为120.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出，及下拨村（社区）经费等。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出，及下拨村（社区）经费等。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出，及下拨村（社区）经费等。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

26.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为37.18万元，支出决算为37.18万元，完成年初预算的100%。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

30.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出971.47万元，其中：人员经费699.64万元，占基本支出的72.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费271.83万元，占基本支出的27.98%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.31万元，下降100%，下降的主要原因是本年度实际工作需要而发生的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车，公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出2万元，其中基本支出2万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市双清区渡头桥镇人民政府2021年度机关运行经费支出271.83万元，比年初预算数增加222.64万元，增长452.61%。主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出，及下拨村（社区）经费等。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市双清区渡头桥镇人民政府开支会议费0.4万元，用于召开人大会议；开支培训费0.2万元，开展再就业培训、职工线上培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市双清区渡头桥镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆（包括公务用车0辆，其他用车1辆），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是控违拆违；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）部门整体预算绩效评价情况。

本单位今年较好完成了以下整体支出绩效。1、较好确保了单位职工工资福利支出；2、较好确保了单位日常工作正常运转，完成了各部门工作考核任务；3、较好完成了城管日常化保洁试点示范点工作正常运行；4、较好完成了各项职工保险的收缴

（2）项目支出绩效评价情况。

本单位2021年没有项目支出，无相关项目支出绩效评价，但在今后的工作中加大绩效工作宣传力度，拓宽宣传渠道，让更多的事项参与到绩效评价工作中来，提高工作效率和效益。不断提高服务质量，提高工作对象的满意度。

（3）上传附件《部门整体预算绩效自评表》《部门整体预算绩效自评报告》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评报告》

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度双清区渡头桥镇人民政府绩效评价报告

2021年双清区渡头桥镇人民政府部门决算量化评价表

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