2021年度邵阳市双清区东风路街道办事处部门决算 _ 东风路街道办事处

2021年度邵阳市双清区东风路街道办事处部门决算

时间：2022-09-15 来源：双清区【字体设置：小大】

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第一部分邵阳市双清区东风路街道办事处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市双清区东风路街道办事处概况

一、单位职责

（一）党政综合办公室。主要负责街道机关事务性工作；负责机关文电、机要、保密、信息与网络安全、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责培训、管理和绩效考核工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

（二）基层党建办公室。主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线(民族宗教)等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机构编制、组织人事、离退休人员的服务管理等工作；负责机关干部队伍建设和精神文明建设等工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

（三）经济发展办公室。主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；承担社会经济调查统计等工作；协调与发展经济相关的其他工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

（四）城市管理办公室。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市容环卫、生态环境保护等工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

（五）公共服务办公室(加挂行政审批服务办公室牌子)。主要负责辖区内就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、退役军人事务管理等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

（六）公共安全办公室。主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作，承担街道党工委、办事处交办的其他工作。

（七）街道政务服务中心。主要负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务工作，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

（八）街道文化综合服务中心。为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作。

（九）街道网格化综合服务中心。主要负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。负责群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、处理、反馈，组织开展法制宣传教育。

（十）退役军人服务站。主要负责协助落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作。搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌。结合“八一”、春节等节日，及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。完成区退役军人事务局交办的其他事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市双清区东风路街道办事处内设股室10个，分别为：分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站。2021年我单位共有编制人数71人，年末实有在职人数127人，退休人数49人，离休人数0人。

（二）决算单位构成

邵阳市双清区东风路街道办事处无下属单位，因此，邵阳市双清区东风路街道办事处2021年单位决算即，邵阳市双清区东风路街道办事处本级2021年单位决算。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市双清区东风路街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,216.83	一、一般公共服务支出	32	1,256.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	33.53
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	184.25	八、社会保障和就业支出	39	110.45
	9		九、卫生健康支出	40	90.48
	10		十、节能环保支出	41	0.94
	11		十一、城乡社区支出	42	45.81
	12		十二、农林水支出	43	0.41
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	64.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.37
	23		二十三、其他支出	54	184.25
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,401.08	本年支出合计	58	1,792.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	390.91	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,792.00	总计	62	1,792.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市双清区东风路街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,401.08	1,216.83					184.25
201	一般公共服务支出	970.17	970.17
20101	人大事务	1.53	1.53
2010199	其他人大事务支出	1.53	1.53
20102	政协事务	0.17	0.17
2010299	其他政协事务支出	0.17	0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.59	923.59
2010301	行政运行	923.59	923.59
20105	统计信息事务	5.15	5.15
2010599	其他统计信息事务支出	5.15	5.15
20106	财政事务	0.24	0.24
2010699	其他财政事务支出	0.24	0.24
20129	群众团体事务	6.17	6.17
2012906	工会事务	6.17	6.17
20132	组织事务	20.97	20.97
2013299	其他组织事务支出	20.97	20.97
20133	宣传事务	12.36	12.36
2013399	其他宣传事务支出	12.36	12.36
204	公共安全支出	33.53	33.53
20401	武装警察部队	1.87	1.87
2040199	其他武装警察部队支出	1.87	1.87
20499	其他公共安全支出	31.67	31.67
2049999	其他公共安全支出	31.67	31.67
208	社会保障和就业支出	95.39	95.39
20802	民政管理事务	1.55	1.55
2080299	其他民政管理事务支出	1.55	1.55
20805	行政事业单位养老支出	89.64	89.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64
20828	退役军人管理事务	4.20	4.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.20	4.20
210	卫生健康支出	44.22	44.22
21001	卫生健康管理事务	1.02	1.02
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.02	1.02
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20
2101101	行政单位医疗	32.38	32.38
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82
212	城乡社区支出	3.62	3.62
21205	城乡社区环境卫生	3.62	3.62
2120501	城乡社区环境卫生	3.62	3.62
213	农林水支出	0.41	0.41
21399	其他农林水支出	0.41	0.41
2139999	其他农林水支出	0.41	0.41
221	住房保障支出	64.71	64.71
22102	住房改革支出	64.71	64.71
2210201	住房公积金	64.71	64.71
224	灾害防治及应急管理支出	4.78	4.78
22401	应急管理事务	4.78	4.78
2240199	其他应急管理支出	4.78	4.78
229	其他支出	184.25						184.25
22999	其他支出	184.25						184.25
2299999	其他支出	184.25						184.25
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市双清区东风路街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,792.00	1,792.00
201	一般公共服务支出	1,256.03	1,256.03
20101	人大事务	1.53	1.53
2010199	其他人大事务支出	1.53	1.53
20102	政协事务	0.17	0.17
2010299	其他政协事务支出	0.17	0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.92	1,205.92
2010301	行政运行	1,205.92	1,205.92
20105	统计信息事务	5.15	5.15
2010599	其他统计信息事务支出	5.15	5.15
20106	财政事务	0.90	0.90
2010699	其他财政事务支出	0.90	0.90
20111	纪检监察事务	2.87	2.87
2011199	其他纪检监察事务支出	2.87	2.87
20129	群众团体事务	6.17	6.17
2012906	工会事务	6.17	6.17
20132	组织事务	20.97	20.97
2013299	其他组织事务支出	20.97	20.97
20133	宣传事务	12.36	12.36
2013399	其他宣传事务支出	12.36	12.36
204	公共安全支出	33.53	33.53
20401	武装警察部队	1.87	1.87
2040199	其他武装警察部队支出	1.87	1.87
20499	其他公共安全支出	31.67	31.67
2049999	其他公共安全支出	31.67	31.67
208	社会保障和就业支出	110.45	110.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.06	15.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.06	15.06
20802	民政管理事务	1.55	1.55
2080299	其他民政管理事务支出	1.55	1.55
20805	行政事业单位养老支出	89.64	89.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64
20828	退役军人管理事务	4.20	4.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.20	4.20
210	卫生健康支出	90.48	90.48
21001	卫生健康管理事务	1.02	1.02
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.02	1.02
21004	公共卫生	46.26	46.26
2100499	其他公共卫生支出	46.26	46.26
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20
2101101	行政单位医疗	32.38	32.38
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82
211	节能环保支出	0.94	0.94
21101	环境保护管理事务	0.94	0.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.94	0.94
212	城乡社区支出	45.81	45.81
21201	城乡社区管理事务	42.19	42.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.19	42.19
21205	城乡社区环境卫生	3.62	3.62
2120501	城乡社区环境卫生	3.62	3.62
213	农林水支出	0.41	0.41
21399	其他农林水支出	0.41	0.41
2139999	其他农林水支出	0.41	0.41
221	住房保障支出	64.71	64.71
22102	住房改革支出	64.71	64.71
2210201	住房公积金	64.71	64.71
224	灾害防治及应急管理支出	5.37	5.37
22401	应急管理事务	5.37	5.37
2240106	安全监管	0.59	0.59
2240199	其他应急管理支出	4.78	4.78
229	其他支出	184.25	184.25
22999	其他支出	184.25	184.25
2299999	其他支出	184.25	184.25
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市双清区东风路街道办事处							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,216.83	一、一般公共服务支出	33	1,157.27	1,157.27
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	33.53	33.53
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.45	110.45
	9		九、卫生健康支出	41	90.48	90.48
	10		十、节能环保支出	42	0.94	0.94
	11		十一、城乡社区支出	43	45.81	45.81
	12		十二、农林水支出	44	0.41	0.41
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	64.71	64.71
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.37	5.37
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,216.83	本年支出合计	59	1,508.99	1,508.99
年初财政拨款结转和结余	28	292.15	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	292.15		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,508.99	总计	64	1,508.99	1,508.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市双清区东风路街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,508.99	1,508.99
201	一般公共服务支出	1,157.27	1,157.27
20101	人大事务	1.53	1.53
2010199	其他人大事务支出	1.53	1.53
20102	政协事务	0.17	0.17
2010299	其他政协事务支出	0.17	0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,107.16	1,107.16
2010301	行政运行	1,107.16	1,107.16
20105	统计信息事务	5.15	5.15
2010599	其他统计信息事务支出	5.15	5.15
20106	财政事务	0.90	0.90
2010699	其他财政事务支出	0.90	0.90
20111	纪检监察事务	2.87	2.87
2011199	其他纪检监察事务支出	2.87	2.87
20129	群众团体事务	6.17	6.17
2012906	工会事务	6.17	6.17
20132	组织事务	20.97	20.97
2013299	其他组织事务支出	20.97	20.97
20133	宣传事务	12.36	12.36
2013399	其他宣传事务支出	12.36	12.36
204	公共安全支出	33.53	33.53
20401	武装警察部队	1.87	1.87
2040199	其他武装警察部队支出	1.87	1.87
20499	其他公共安全支出	31.67	31.67
2049999	其他公共安全支出	31.67	31.67
208	社会保障和就业支出	110.45	110.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.06	15.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.06	15.06
20802	民政管理事务	1.55	1.55
2080299	其他民政管理事务支出	1.55	1.55
20805	行政事业单位养老支出	89.64	89.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64
20828	退役军人管理事务	4.20	4.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.20	4.20
210	卫生健康支出	90.48	90.48
21001	卫生健康管理事务	1.02	1.02
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.02	1.02
21004	公共卫生	46.26	46.26
2100499	其他公共卫生支出	46.26	46.26
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20
2101101	行政单位医疗	32.38	32.38
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82
211	节能环保支出	0.94	0.94
21101	环境保护管理事务	0.94	0.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.94	0.94
212	城乡社区支出	45.81	45.81
21201	城乡社区管理事务	42.19	42.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.19	42.19
21205	城乡社区环境卫生	3.62	3.62
2120501	城乡社区环境卫生	3.62	3.62
213	农林水支出	0.41	0.41
21399	其他农林水支出	0.41	0.41
2139999	其他农林水支出	0.41	0.41
221	住房保障支出	64.71	64.71
22102	住房改革支出	64.71	64.71
2210201	住房公积金	64.71	64.71
224	灾害防治及应急管理支出	5.37	5.37
22401	应急管理事务	5.37	5.37
2240106	安全监管	0.59	0.59
2240199	其他应急管理支出	4.78	4.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市双清区东风路街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	718.89	302	商品和服务支出	714.49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	236.38	30201	办公费	11.16	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	168.40	30202	印刷费	13.64	30702	国外债务付息
30103	奖金	40.37	30203	咨询费		310	资本性支出	3.43
30106	伙食补助费	7.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	55.42	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	3.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.64	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	15.28	31008	物资储备
30113	住房公积金	64.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.27	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	7.80	30214	租赁费	6.09	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	72.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置
30302	退休费	26.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	41.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费	0.77	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	35.13	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56.73	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	453.72
人员经费合计		791.07	公用经费合计					717.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市双清区东风路街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		3.00		3.00	13.00	0.71		0.71		0.71
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市双清区东风路街道办事处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00





	此表无数
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市双清区东风路街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00





	此表无数
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,792万元。与上一年度相比，收、支总计各减少260.36万元，下降12.69%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入、其他收入及年初结转和结余都相对减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,401.08万元，其中：财政拨款收入1,216.83万元，占86.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入184.25万元，占13.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,792万元，其中：基本支出1,792万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,508.99万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少444.61万元，下降22.76%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入及年初财政拨款结转余减少，而本年度公共安全支出、卫生健康支出，城乡社区支出等都相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,508.99万元，占本年支出合计的84.21%。与上一年度相比，财政拨款支出增加408.97万元，增长37.18%。主要是因为工作量加大，财政年中追加预算资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,508.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,157.27万元，占76.68%；公共安全支出33.53万元，占2.22%；社会保障和就业支出110.45万元，占7.32%；卫生健康支出90.48万元，占6%；节能环保支出0.94万元，占0.06%；城乡社区支出45.81万元，占3.04%；农林水支出0.41万元，占0.03%；住房保障支出64.71万元，占4.29%；灾害防治及应急管理支出5.37万元，占0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为855.5万元，支出决算数为1,508.99万元，完成年初预算的176.39%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为403.06万元，支出决算为1107.16万元，完成年初预算的274.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办事处各个部门业务量增加。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0.53万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的541.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：除了纪检津补贴支出外，还有日常工作经费开支，导致决算数大于预算数。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

10.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为64.49万元，支出决算为89.64万元，完成年初预算的139%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初补交养老保险及年中人员变动导致决算数增加。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为32.68万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：扣除的缴纳医疗保险未在月底及时缴纳。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为17.45万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的62.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：扣除的缴纳医疗保险未在月底及时缴纳。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为46.14万元，支出决算为64.71万元，完成年初预算的140.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动幅度大。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,508.99万元，其中：人员经费791.07万元，占基本支出的52.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费717.92万元，占基本支出的47.58%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为0.71万元，完成预算的4.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是今年没有接待任务，无招待费支出，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.71万元，完成预算的23.67%，决算数小于预算数的主要原因是我办按照区委区政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费支出，与上年相比减少0.82万元，下降53.59%，下降的主要原因是非必要不开车，尽量减少燃油费及维修费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.71万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.71万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市双清区东风路街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.71万元，主要是燃油费及维修费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市双清区东风路街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市双清区东风路街道办事处2021年度机关运行经费支出717.92万元，比年初预算数增加656.67万元，增长1,072.11%。主要原因是：各部门科室工作量增加，业务量加大。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市双清区东风路街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.56万元，主要是城市生活垃圾分类培训，2人次，安全生产工作培训，9人次，2021年度事业单位考级培训，18人次；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市双清区东风路街道办事处2021年度政府采购支出总额27.98万元，其中：政府采购货物支出27.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆（包括公务用车0辆，其他用车1辆），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是城管执法执勤车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）部门整体预算绩效评价情况。

2021年，我办积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办2021年度评价得分为76.5分。

（2）项目支出绩效评价情况。

本单位2021年没有项目收入支出，且无相关项目支出绩效评价，但在今后的工作中加大绩效工作宣传力度，拓宽宣传渠道，让更多的事项参与到绩效评价工作中来，提高工作效率和效益。不断提高服务质量，提高工作对象的满意度。

（3）上传附件《部门整体预算绩效自评表》《部门整体预算绩效自评报告》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评报告》

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度双清区东风路办事处绩效自评报告

2021年双清区东风路办事处部门决算量化评价表

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