目录

第一部分：单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

东风路办事处概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定本街道经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对竟识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、居务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导居民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拨和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

单位内设机构包括：党政办、财税所、民政办、城管办、卫计办、综治办、党建办、安全生产办、经贸办、劳保站、食品药品监督办。

（二）决算单位构成。

2018年部门决算汇总公开单位构成包括：东风路办事处本级单位

第二部分

部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：邵阳市双清区东风路街道办事处部门决算表

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1125.29万元。与2017年相比，减少64.89万元，减少5.77%，主要是因为财政拨款收入减少。支出总计921.41万元。与2017年相比，增加0.39万元，增加0.04%，支出基本保持平衡。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1125.29万元，其中：财政拨款收入846.41万元，占75.22%；其他资金收入278.88万元，占24.78%万元。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计921.41万元，其中：财政拨款基本支出715.37万元，占77.64%；其他资金支出113.94万元，占12.37%，拨出经费支出92.11，占9.99%；项目支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计846.41万元，与2017年相比，减少163.85万元,减少16.22%，主要是因为预算内收入减少，支出总计715.37万元，与2017年相比，减少14.64万元,减少2.0%，主要是因为财政拨款收入减少，部分工资福利等经费未付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出总计715.37万元。占本年支出合计的77.64%，与2017年相比，减少14.64万元,减少2.0%，主要是因为财政拨款收入减少，部分工资福利等经费未付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1269.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出833.22万元，占65.61%；社会保障和就业支出303.04万元，占23.86%；卫生健康出支8.09万元，占0.64%；城乡社区环境卫生支出93.60万元，占7.37%；住房保障支出31.95万元，占2.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1269.9万元，支出决算数为921.41万元，完成年初预算的72.56%，其中：

行政运行支出344.14万元；财政事务支出47.97万元；纪检监察事务支出34.39万元；群众团体事务出7.58万元；宣传事务支出2.33万元；公共安全支出70.26万元；人力资源和社会保障管理事务支出51.23万元；民政管理事务支出46.33万元；食品和药品监督管理事务34.75万元；城乡社区环境卫生支出236.58万元；应急管理事务支出45.86万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出715.37万元，其中：人员经费502.92万元，占基本支出的70.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利、养老医疗保险等；商品和服务支出196.91万元，占基本支出的27.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、交通费、公车维护费等；对人个和家庭的补助支出21.16万元，占基本支出的2.96%，主要包括生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个和家庭的补助支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为2.65万元，完成预算的16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年没有公务接待业务，与上年相比保持平衡。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.5万元，支出决算为2.65万元，完成预算的31.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年公务用车维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.65万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.65万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位2018年没更新公务用车，公务用车运行维护费2.65万元，主要是燃料费、维修费、保险费、安全奖励费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位建立了健全的财务管理制度，会计核算制度，并严格按照制度办理财务业务严格按照《邵阳市双清区行政事业单位财务管理制度》和区财政局关于开展绩效评价工作的相关要求办理财务业务，存在的问题：预算编制工作有待细化。

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（1）基本支出。工资福利支出经费安排为570.97万元，对个人和家庭补助支出226.24万元，商品和服务支出369.09万元（其中一般商品和服务支出19万元，工会经费2.99万元）。基本支出经费安排共计1166.30万元。2018年基本支出增加27.74万元，主要原因为其他商品服务支出增加所致。

（2）机关运行经费。2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款647.20万元，比2017年预算增加了24.26万元，主要原因为办公经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支培训费0.19万元，用于开展党建培训、纪检干部培训、财务培训，安全生产培训，组织培训，人数50人，开支会议费0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

九、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分

附件

东风路街道办事2018年度部门财政资金绩效自评报告

2018年，东风路街道办事工作开展情况及主要事业成效如下：

　　1、安全生产工作成效显著,获得市安全生产工作先进街道称号。

　　2、社会建设硕果累累。

　　3、民生实事全面落地开花

　　4、社会治理亮点突显，获得市综合治理工作先进街道、市防范和处理邪教工作先进街道称号。

　　5、市容环境不断优化

　　6、集体经济健康发展

　　7、文体事业蓬勃发展

　　8、计生工作稳步推进

　　9、创新项目初显社会成效

二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2018年，单位预算总收入为1269.9万元（其中财政预算拨款647.2万元。预算总支出为1269.9万元，其中工资福利支出570.97万元；商品服务支出369.09万元；对个人和家庭补助支出226.24万元。

收入支出执行情况

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况（详见附表-2018年财政拨款预、决算对比表）。

　　（2）差异原因分析。1.年中财政追加经费。2.年中各业务部门拨业务经费时通过财政调增指标。

　　2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

 　3．重点经济分类支出执行情况（单位：万元）

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　（2）会议费支出情况：

　　（三）年末结转和结余情况

　　本年结转结余861.2万元，其中财政拨款结转结余699.06万元。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

　　资产总额为1426.22万元，其中流动资产1203.07万元，主要为货币资金；负债总额为341.87万元，主要为保险费169.23万元，民政经费56.64万元，社区经费54.96万元，工程款31.2万元等。

　　（二）资产负债对比分析

2017年资产负债率为48%，2018年为28%。资产负债率减少的原因是，负债类科目其他应付款中社区经费2017年数字为111.43万元，2018年该数字为54.96万元。

（三）本年度部门决算等财务工作开展情况

　　2018年东风路办事处认真学习、严格遵守相关规定，进一步加强了政府采购、“三公”费用、会议费、培训费的管理，举办讲座对财务知识进行了宣讲，财务工作得到了各科室部门的配合、支持和肯定。

四、部门整体支出绩效情况

从基本支出情况看，在职人员控制率为89%，控制了人员经费的支出。遵循厉行节约的原则，努力降低行政运行成本，提高行政效能，公用经费控制率为94.75%。特别是严格控制“三公经费”支出，2018年实际支出2.65万元，实际支出较上年减少1.05万元，变动率为-38.38%，较年初预算减少1.3万元，实际控制率为74%；2018年政府采购实际支出93.6万元，2018年初预算为103.6万元，实际控制率为9.65%。

五、存在的主要问题与建议

（一）存在不足

1、预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。

3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

4、内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位

（二）改进措施和建议

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

双清区东风路街道办事处2018决算公开表