双清东风路街道办事处2019年部门预算

及“三公”经费预算公开

目录

第一部分：

2019年双清区东风路办事处部门预算编制说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置 

1.内设机构

2. 人员编制情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：

　　(二)支出预算：

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费安排情况

　　2、“三公”经费预算

　　3、国有资产占用使用情况说明

　　4、预算绩效目标说明

　　七、名词解释

第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　1、部门预算收支预算总表

　　2、部门预算部门收入总体情况表

　　3、部门预算部门支出总体情况表

　　4、部门预算部门支出总表

　　5、部门预算明细表-工资福利支出

　　6、部门预算明细表-商品与服务支出

　　7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

　　8、部门预算财政拨款总表

　　9、部门预算一般公共预算支出情况表

　　10、部门预算一般公共预算基本支出表

　　11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

　　12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

　　13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、部门预算政府性基金预算支出表

　　15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

　　16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

　　17、部门预算专项资金部门支出总表

　　18、部门预算政府采购预算表

　　19、部门预算非税收入征收计划表

　　20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

　　21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　29、部门预算部门整体支出绩效目标

　　30、部门预算项目支出绩效目标表

双清东风路街道办事处2019年部门预算

及“三公”经费预算

第一部分：

2019年双清区东风路办事处部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。东风路街道办事处是行政单位性质的单位，上级部门是双清区人民政府。主要职责包括：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

3、抓好村（社区）主化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置 。 

1.内设机构

我单位共有内设股室、单位11个：党政办、财税所、民政办、城管办、卫计办、综治办、党建办、安全生产办、经贸办、劳保站、食品药品监督办。

2. 人员编制情况

编办核定编制人数54人（其中行政编制17人、政法编制0人、事业编制37人、工勤编制0人），实有人数119人，其中在职人员71人，离休人员0人，退休人员48人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区东风路办事处本级。

　　三、部门收支总体情况

　 （一）收入预算：2019年年初预算数1031.57万元，其中：一般公共预算拨款667.57万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入364万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。比上年减少238.33万元，主要原因是其他收入减少。

　　(二)支出预算：2019年预算支出1031.57万元，其中工资福利支出507.39万元，比上年减少63.58万元；对个人和家庭的补助203.19万元，比上年减少23.05万元；一般商品和服务支出320.99万元，比上年减少48.1万元；项目支出0.00万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　2019年一般公共预算拨款收入667.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为667.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出：项目支出0.00万元，今年预算没有涉及项目支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0.00万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款667.57万元，比2018年预算增加了20.37万元，主要原因为办公经费增加。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费支出预算17万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费14万元，公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费0元。同比与上年预算持平，实现只减不增目标。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.3万元，拟召开1次会议，人数 40人，内容为八一建军节召集本单位退伍军人座谈；培训费预算4万元，拟开展3次培训，人数 50人，内容为妇联礼仪培训、纪检干部培训、党建培训。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务运营车辆1辆，为执法执勤公务车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1031.57万元，其中，基本支出1031.57万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　  1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　1、部门预算收支预算总表

　　2、部门预算部门收入总体情况表

　　3、部门预算部门支出总体情况表

　　4、部门预算部门支出总表

　　5、部门预算明细表-工资福利支出

　　6、部门预算明细表-商品与服务支出

　　7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

　　8、部门预算财政拨款总表

　　9、部门预算一般公共预算支出情况表

　　10、部门预算一般公共预算基本支出表

　　11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

　　12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

　　13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、部门预算政府性基金预算支出表

　　15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

　　16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

　　17、部门预算专项资金部门支出总表

　　18、部门预算政府采购预算表

　　19、部门预算非税收入征收计划表

　　20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

　　21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　29、部门预算部门整体支出绩效目标

　　30、部门预算项目支出绩效目标表

 附件：2019年部门预算公开表