第一部分：

2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责制订区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作，分类指导区直机关党的建设；

指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作；

负责综合指导区直机关精神文明建设工作，承担区直机关思想道德教育工作；

指导区直机关各级党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作；

负责区直各部门党支部设置的审批，并按照管理干部的权限负责区直各部门党支部班子成员的任免和考核工作；

指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制订加强监督的措施和方法，了解并掌握机关党员以及领导干部的思想、作风和工作情况，及时向区委反映；

指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，查处机关党员干部违反党纪的问题；

领导区直机关群众组织的工作；

负责指导、综合、协调、督查区直机关“双联”工作；

负责指导区直机关的工会工作及各单位的老龄工作；

承办区委交办的其他事项。

 (二)机构设置

单位构成包括双清区机关党委。区编办核定编制人数2人（其中行政编制2人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制0人），实有人数3人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有中共邵阳市双清区直属机关委员会本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即本级预算。公开的附件14、15、19表均为空。收入为一般公共预算拨款31.59万元；支出包括基本支出24.59万元，项目支出7万元。

（一）收入预算：2018年年初预算数31.59万元，其中，经费拨款31.59万元。收入较去年减少9.97万元，主要是干部调出经费拨款减少9.97万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数31.59万元，其中，一般公共服务21.13万元，社会保障和就业7.87万元，医疗卫生与计划生育1.24万元，住房保障1.35万元。支出较去年减少9.97万元，主要是基本支出减少9.97万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入31.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为24.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为7万元，是指单位为完成特定党建工作任务而发生的支出，其中：机关党员教育经费4万元，工会和党员慰问经费3万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、 “三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，和2017年持平。

2、政府采购情况

2018年我委政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占用情况

国有资产占用为“0”

4.重点绩效评估结果

我单位没有纳入财政重点绩效评价的项目。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年双清区直属机关委员会部门预算公开表（30张公开表格）