一、部门预算编制说明

（一）单位性质

双清区机关党委是行政单位性质的单位。

（二）部门职能

1、负责制定区直机关党的建设，领导区直机关党的工作，分类指导区直机关党的建设；

2、指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作；

3、负责综合指导区直机关精神文明建设工作，承担区直机关思想道德教育工作；

4、指导区直机关各级党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作；

5、负责区直各部门党支部设置的审批，并按照管理干部的权限，负责区直各部门党支部班子成员的任免和考核工作；

6、指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制订加强监督的措施和办法，了解并掌握机关党员以及领导干部的思想、作风和工作情况，及时向区委反映；

7、指导区直机关各级党组织加强党风和廉政建设，查处机关党员干部违反党纪的问题；

8、领导区直机关群众组织工作；

9、负责指导、综合、协调、督查区直机关“双联”工作；

10、负责指导区直机关的工会工作及各单位的老龄工作；

11、承办区委交办的其他事项。

（三）部门预算单位构成

部门预算单位构成包括双清区机关党委。区编办核定编制人数2人（其中行政编制2人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制0人），实有人数4人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人。

（四）预算收支和主要工作任务

1、预算平衡情况：2017年预算总收入41.56万元，其中：经费拨款（补助）41.56万元，预算总支出41.56万元。预算收支平衡。

2、预算支出情况分析：2017年支出预算41.56万元，其中工资福利支出24.52万元，对个人和家庭的补助6.59万元，一般商品和服务支出3.45万元；项目支出7.00万元。

3、主要工作任务和经费安排：主要用于机关党员教育经费4.00万元,慰问经费3.00万元。

（五）“三公”经费预算情况

   “三公”经费支出预算1.00万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.00万元，比2016年增加0.6万元是因为2017年党建工作督查任务加重，导致公务接待会增加，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

二、2017年部门预算表格

表1：机关党委2017年部门预算收支预算总表

表2：机关党委2017年部门预算财政拨款总表

表3：机关党委2017年部门预算单位经费计算表

表4：机关党委2017年部门预算收入总表

表5：机关党委2017年部门预算支出总表

表6：机关党委2017年部门预算一般公共预算支出表

表7：机关党委2017年部门预算一般公共预算基本支出表

表8：机关党委2017年部门预算政府性基金预算支出表

表9：机关党委2017年部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

表10：机关党委2017年部门预算政府采购表

表11：机关党委2017年部门预算非税征收计划表