第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计111.66万元。与2018年相比，增加1.05万元，增加0.95%，主要是因为：在职人员工资提标，预算拨款相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计111.66万元，其中：财政拨款收入111.66万元，占100%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计111.66万元，其中：基本支出111.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计111.66万元，与2018年相比，增加1.05万元，增加0.95%，主要是因为：在职人员工资提标，预算拨款相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出111.66万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，增加1.05万元，增加0.95%，主要是因为：在职人员工资提标，预算拨款相应增加。

。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出111.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出101.05万元，占90.49%；卫生健康支出4.63万元，占4.15%；住房保障支出5.98万元，占5.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为60.12万元，支出决算数为111.66万元，完成年初预算的46.16%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初没有安排预算，支出决算为0万元。

2、社会保障和就业（类）支出人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）

年初的预算为52.05万元，支出决算为101.05万元，完成年初预算的51.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排。

 3、卫生健康支出（类）

年初的预算为3.88万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的119%，比2018年增加0.36万元，主要原因为2019年人员支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%，比2018年增加1.26万元，主要原因为2019年人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出111.66万元，其中：人员经费   90.89万元，占基本支出的81.4 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费20.73万元，占基本支出的18.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。

公务接待费支出预算0.2万元，支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因厉行节约。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组   个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有发生政府性基金预算收入支出情况，故2019年政府性基金预算收入支出决算为0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1、双清区新农保所2019年度无重点绩效评价项目。 

2、部门整体支出绩效自评。本部门认真履行职责，深入贯彻落实区委、区政府和区人社局的决策部署，扎实推进新型农村养老保险各项工作，较好地完成了年初确定的各项工作任务。整体来看，我部门预算资金从日常工作开展、资金使用管理以及所产生的绩效等方面综合评价为优秀，绩效评价报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出20.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比2018年减少了10.47万元，主要原因为人员支出减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。 其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。
四、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和 无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更 新改造所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。
八、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费